第一部分 赣州市社联概况

　　一、部门主要职能

　　赣州市社联是群团组织，根据《中共赣州市委办公室关于印发<赣州市社会科学学会联合会机关主要职责、内设机构和人员编制规定>的通知》（市办字[2003]21号）有关规定， 赣州市社联主要职责是：

　　1．开展马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想的学习研究宣传；制定和实施全市社会科学课题研究规划，组织科研人员进行社会科学的基础研究和应用研究，组织课题成果鉴定；组织、协调社会科学界完成市委、市政府交给的重大调研课题；以赣州的经济、政治、文化、历史等研究为立足点，为全市经济建设、社会发展、领导决策提供科学依据和咨询建议，为繁荣社会科学事业和社会主义精神文明建设服务。

　　2．负责对市属社科类学会、协会、研究会组建，换届的审批批准，指导、协调市属各学会、协会、研究会和县（市、区）社联工作；组织开展学术研究、社会调查活动和市内外学术交流；开展社会科学知识普及工作及智力开发、咨询服务工作；组织实施全市社会科学优秀成果的评奖和社会科学学术团体先进集体、先进个人的评选表彰。

　　3．编辑出版、发行《赣南社会科学》学术刊物，收集、整理、传递和交流有关社会科学学术资料及信息，向有关单位推荐我市的社科论文、论著等科研成果；发现、培育社会科学学术骨干力量；贯彻党的知识分子政策和有关法规，努力改善科研条件，为广大社会科学工作者做好服务工作，维护其正当权益。

　　二、部门基本情况

　　纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括机关本级和1个所属二级预算单位。

　　本部门2017年年末编制人数8人，其中行政编制5人，事业编制3人；年末实有人数8人，其中在职人员8人。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　（详见附表1）

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本部门2017年度收入总计354.24万元，其中年初结转和结余77.74万元，较2016年增加6.70万元，增长9.43%；本年收入合计276.50万元，较2016年减少68.89万元，下降19.95%，主要原因是：本年有22.20万元科普专项资金通过财政直接下达、未列入本单位支出，另有6.80万元科普专项资金未下达,加上自2016年10月份起退休人员工资纳入社保发放，减少退休人员经费15.66万元等。

　　本年收入的具体构成为：财政拨款收入276.50万元，占100%。

　　二、支出决算情况说明

　　本部门2017年度支出总计354.24万元，其中本年支出合计317.88万元，较2016年减少20.81万元，下降6.14%，主要原因是：自2016年10月份起退休人员工资纳入社保发放，减少退休人员经费；年末结转和结余36.36万元，较2016年减少41.38万元，下降53.23%，主要原因是：本年加大了项目支出力度等。

　　本年支出的具体构成为：基本支出230.67万元，占72.56%；项目支出87.2万元，占27.43%。

　　三、财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为318.84万元，决算数为317.88万元，完成年初预算的99.70%。其中：

　　（一）一般公共服务支出年初预算数为171.22万元，决算数为196.65万元，完成年初预算的114.85%，主要原因是：本年追加了重大项目课题经费45万元等。

　　（二）科学技术支出年初预算数为116.20万元，决算数为87.20万元，完成年初预算的75.04%，主要原因是：本年有22.20万元科普专项资金通过财政直接下达、未列入本单位支出，另有6.80万元科普专项资金未下达等。

　　（三）文化体育与传媒支出年初预算数为6.60万元，决算数为6.60万元，完成年初预算的100%。

　　（四）社会保障和就业支出年初预算数为10.24万元，决算数为10.84万元，完成年初预算的105.86%。

　　（五）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为8.57万元，决算数为10.20万元，完成年初预算的119.02%，主要原因是：本年提高市本级公务员医疗待遇，增加医疗补助支出1.63万元。

　　（六）住房保障支出年初预算数为6.01万元，决算数为6.38万元，完成年初预算的106.16%。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出230.67万元，其中：

　　（一）工资福利支出86.71万元，较2016年增加15.66万元，增长22.04%，主要原因是：人员增资等。

　　（二）商品和服务支出135.31万元，较2016年增加0.62万元，增长0.46%。

　　（三）对个人和家庭补助支出6.59万元，较2016年减少25.42万元，下降79.41%，主要原因是：自2016年10月份起退休人员工资纳入社保发放，减少退休人员经费支出。

　　（四）其他资本性支出2.06万元，较2016年增加0.91万元，增长79.13%，主要是本年购置了电脑、复印机、打印机、摄像机各1台。

　　五、“三公”经费支出决算情况说明

　　本部门2017年度“三公”经费支出年初预算数为11.50万元，决算数为1.04万元，完成预算的9.04%，决算数较2016年减少0.63万元，下降37.72%，其中：

　　（一）因公出国（境）支出年初预算数、决算数均为0万元，完成预算的100%，决算数与2016年持平。

　　（二）公务接待费支出年初预算数为11.50万元，决算数为1.04万元，完成预算的9.04%，决算数较2016年减少0.21万元，下降16.80%。主要原因是：本年继续加强了公务接待开支管理。

　　（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数、决算数均为0万元，与2016年持平；公务用车运行维护费支出年初预算数、决算数均为0万元，决算数较2016年减少0.42万元，下降100%。主要原因是：去年3月份始取消公务用车。