赣州市文联2016年部门决算
目 录
第一部分 赣州市文联部门概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 赣州市文联部门2016年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、机关运行经费情况说明
四、“三公”经费支出决算情况说明
五、政府采购支出情况说明
六、国有资产占用情况说明
七、预算绩效管理工作开展情况说明
八、专业名词解释
第三部分 赣州市文联部门2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
九、国有资产占用情况表
第一部分 赣州市文联概况
一、部门主要职能
赣州市文联属于人民团体.发挥党和政府联系文艺工作者的桥梁纽带作用。坚持文艺“二为”方向和“双百”方针,团结和组织全市文艺工作者,繁荣社会主义文艺创作,组织正确的文艺评论,发现培养社会主义文艺新人,加强文学艺术团体和文艺工作者之间的协调联络,开展文艺界的友好往来和学术交流,为建设社会主义精神文明和实现社会主义现代化而努力奋斗。
二、部门决算单位构成
赣州市文学艺术界联合会(包括下属单位赣州文学院)单位编制数14人,其中:行政编制9人,全额事业编制5人;实有人数24人,其中:在职人数13人,包括行政人员8人,全额事业5人;离休2人,退休9人。
第二部分 赣州市文联2016年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2016年度收入总计662.46 万元,其中上年结转和结余 220.11万元,较上年下降9.6 %;本年收入合计 442.35万元,较上年下降13.31 %,主要原因是:文艺精品创作专项资金直拨县(市、区)较上年增加。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入442.04 万元,占 99.92%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)0.3 1万元,占0.08 %。
二、支出决算情况说明
本部门2016年度支出总计 452.25万元,较上年下降14.43 %,主要原因是:文艺精品创作专项资金直拨县(市、区)较上年增加。年末结转和结余 210.21 万元,较上年增长0.4 %,主要原因是: 办公费节余较上年增加。
本年支出的具体构成为:基本支出 302.36 万元,占66.85 %;项目支出 149.89万元,占 33.15 %;事业单位经营支出0万元,占0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为 440.95 万元,决算数为451.94万元,完成年初预算的 102.55 %,主要原因是:工资调标、新增人员工资支出追加经费预算。
按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为 132.02万元,决算数为 155.90 万元,完成年初预算的118.32 %;文化体育与传媒支出年初预算数为 202.02万元,决算数为 202.45万元,完成年初预算的92.85 %;社会保障与就业支出预算65.52万元,决算数为 66.46万元,完成年初预算的101.41 %;医疗卫与计划生育支出15.28万元,决算数为17.02万元,完成年初预算的111.38 %;住房保障支出10.11元,决算数为 10.11万元,完成年初预算的100 %。
按经济分类科目分:人员经费支出206.44 万元,较上年下降30 %,主要原因是:2016年7月起退休费列入社保局支付;日常公用经费支出 95.61 万元,较上年增长45.38 %,主要原因是:增加老年书协和迎宾馆经费;项目支出149.89万元,较上年下降34.07 %,主要原因是:2016年文艺精品专项资金直拨机关减少主,下拨县(市、区)增加。
三、机关运行经费情况说明
本部门2016年度机关运行经费 95.61万元,较上年增长下降44%,主要原因是:节约办公经费开支。其中:办公费 3.6 万元,印刷费 9.56万元,邮电费0.78 万元,差旅费32.29万元,维护费1万元、会议费1.44万元,培训费0.26万元、公务接待费3.85万元、专用材料费27.61万元、劳务费20.17万元、工会经费0.9万元、福利费3.21万元、公务用车维护费2.43万元、其他交通费0.06万元、其他商品和服务支出18.00万元。
四、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为 13.7 万元,决算数为8.73万元,完成预算的63.94 %,决算数较上年下降36.27 %,其中:接待费减少0.21万元,公务用车维护费减少4.07万元。
(一)公务接待费支出年初预算数为 7.1 万元,决算数为 6.29 万元,完成预算的88.59 %,决算数较上年下降 3 %。主要原因是:主要是我单位落实“八项规定”政策,严格控制公务接待费支出,公务接待减少。
(二)公务用车购置及运行维护费支出6.6 万元,其中公务用车购置年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 %,决算数较上年增长(下降)0 %。主要原因是:没购置公车;公务用车运行维护费支出年初预算数为 6.6 万元,决算数为 2.43万元,完成预算的36.81 %,决算数较上年下降64.15 %。主要原因是:2016年3月起实行了车改,取消公务用车。
五、政府采购支出情况说明
本部门2016 年度政府采购支出总额1.69万元,其中:政府采购货物支出1.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
六、国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日,本单位共有车辆0辆。
七、预算绩效管理工作开展情况说明
绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,我单位组织对2016年度文艺精品创作项目支出开展绩效自评。该项目涉及一般公共预算支出200万元。从评价情况来看,获得扶持的2016年赣州文艺精品创作项目,资金按照要求进行分配,项目在规定时间内圆满完成,成效显著。
八、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的银行利息收入。
(三)用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
(四)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转。
(五)年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(七)项目支出:指在基本支出之外为完成文艺精品创作专项资金发生的支出。
(八)“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
第三部分 赣州市文联2016年部门决算表
(详见附表)
“三公”经费支出决算表.xls
财政拨款收入支出决算总表.xls
国有资产占用情况表(此表为空)
收入决算表.xls
收入支出决算总表.xls
一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls
一般公共预算财政拨款支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(此表为空)
支出决算表.xls