目 录
第一部分 赣州市文联概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 赣州市文联2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
二、2018年“三公”经费预算情况说明
第三部分 赣州市文联2018年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
第一部分 赣州市文联概况
一、部门主要职责
赣州市文联是市委领导下的人民团体,为市直正县级单位。主要职责是:坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向和“百花齐放、百家争鸣”的方针,团结和组织全市文艺工作者,繁荣社会主义文艺创作,发现培养社会主义文艺新人,组织正确的文艺评论,加强文学艺术团体和文艺工作者之间的协调联络,开展文艺界的友好往来和学术交流,为全面建成小康社会和实现中华民族伟大复兴梦服务。
二、部门基本情况
赣州市文学艺术界联合会(包括下属单位)单位编制数12人,其中:行政编制7人,全额事业编制5人;在职人数11人,其中:行政参公人员6人,全额事业5人;离休人员 2 人,退休人员9人。
第二部分 赣州市文联2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2018年赣州市文联收入预算总额为475.22万元,较上年预算增加11.97% 其中:财政拨款收入213.03万元,上年财政拨款结转262.19万元。
增加原因:新增工作人员1名。
(二)支出预算情况
2018年赣州市文联支出预算总额为475.22万元,较上年预算增加11.97%, 其中:基本支出213.03万元,项目支出262.19万元。
增加原因:新增工作人员1名。
按支出项目类别划分:基本支出213.03万元,包括工资福利支出125.39万元,对个人和家庭补助支出26.46万元,商品和服务支出61.18万元;项目支出262.19万元。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出123.85万元;文化体育与传媒支出278.19万元;社会保障和就业支出40.99万元;医疗卫生支出23.04万元;住房保障支出9.15万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出125.39万元,商品和服务支出323.37万元,对个人和家庭补助26.46万元。
(三)财政拨款支出情况
2018年赣州市文联财政拨款支出预算为213.03万元,具体为:一般公共服务支出123.85万元;文化体育与传媒支出16万元;社会保障和就业支出40.99万元;医疗卫生支出23.04万元;住房保障支出9.15万元。
(四)政府性基金情况
无政府性基金情况
(五)机关运行经费等重要事项的说明
2018年赣州市文联本级及下属1个事业单位运行经费财政拨款预算61.18万元,比2017年减少0.63%。主要原因:减少1位正处级待遇领导,相应公用经费,车改补贴等减少。
(六)政府采购情况
2018市文联政府采购预算共安排10.35万元。其中,政府采购货物预算10.35万元、政府工程预算0万元,政府采购预算0万元。
(七)国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日,市文联共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆,执法执勤用车0 辆 。
(八)绩效目标管理的项目1个,涉及资金200万元;纳入绩效目标批复试点的项目1个,涉及资金200万元。
二、2018年“三公”经费预算情况说明
2018年赣州市文联“三公”经费年初预算安排6.3万元。比上年减少0.2万元,下降3.07%。其中:
因公出国(境)费0万元,上年因公出国(境)费也是0万元。
公务接待费6.3万元,比上年减少0.2万元,下降3.07%。主要原因是:严格按照八项规定的要求执行,遵循“三公经费”预算只减不增的原则。
公务用车购置及运行维护费0万元,主要原因是:2016年3月起公车改革,取消公务用车。
收支预算总表 填报单位:赣州市文学艺术界联合会 单位:万元 收 入 支出 项目 预算数 项目(按支出功能科目类级) 预算数 一、财政拨款 213.03 合计 475.22 一般公共预算拨款收入 213.03 一般公共服务支出 123.85 专项收入 0.00 文化体育与传媒支出 278.19 政府性基金预算拨款收入 0.00 社会保障和就业支出 40.99 预算内投资收入 0 医疗卫生与计划生育支出 23.04 二、事业收入 0.00 住房保障支出 9.15 三、事业单位经营收入 0.00 0.00 0.00 四、其他收入 0.00 0.00 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 0.00 0.00 六、上级补助收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 213.03 本年支出合计 475.22 七、用事业基金弥补收支差额 0.00 结转下年 0.00 八、上年结转(结余) 262.19 财政拨款结转(结余) 262.19 其他资金结转(结余) 0.00 收入总计 475.22 支出总计 475.22
第三部分 赣州市文联2018年部门预算表 (详见附表)
部门收入总表
赣州市文学艺术界联合会 单位:万元 支出功能分类科目 合计 财政拨款 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 附属单位上缴收入 上级补助收入 用事业基金弥补收支差额 上年结转 科目编码 科目名称 小计 一般公共预算拨款收入 专项收入 政府性基金预算拨款收入 预算内投资收入 ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 合计 475.22 213.03 213.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 262.19 201 一般公共服务支出 123.85 123.85 123.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29 群众团体事务 123.85 123.85 123.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012901 行政运行(群众团体事务) 72.17 72.17 72.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012902 一般行政管理事务(群众团体事务) 8.03 8.03 8.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012999 其他群众团体事务支出 43.65 43.65 43.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 207 文化体育与传媒支出 278.19 16.00 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 262.19 01 文化 123.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 123.21 2070111 文化创作与保护 14.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.26 2070199 其他文化支出 108.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 108.95 99 其他文化体育与传媒支出 154.98 16.00 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 138.98 2079999 其他文化体育与传媒支出 154.98 16.00 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 138.98 208 社会保障和就业支出 40.99 40.99 40.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 05 行政事业单位离退休 40.99 40.99 40.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 11.05 11.05 11.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 14.69 14.69 14.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.25 15.25 15.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 23.04 23.04 23.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 行政事业单位医疗 23.04 23.04 23.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 13.82 13.82 13.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 7.38 7.38 7.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 1.84 1.84 1.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 9.15 9.15 9.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02 住房改革支出 9.15 9.15 9.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 9.15 9.15 9.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
部门支出总表
赣州市文学艺术界联合会 单位:万元 支出功能分类科目 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出 科目编码 科目名称 ** ** 1 2 3 4 5 6 合计 475.22 213.03 262.19 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 123.85 123.85 0.00 0.00 0.00 0.00 29 群众团体事务 123.85 123.85 0.00 0.00 0.00 0.00 2012901 行政运行(群众团体事务) 73.32 73.32 0.00 0.00 0.00 0.00 2012902 一般行政管理事务(群众团体事务) 7.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012999 其他群众团体事务支出 43.53 43.53 0.00 0.00 0.00 0.00 207 文化体育与传媒支出 278.19 16.00 262.19 0.00 0.00 0.00 01 文化 123.21 0.00 123.21 0.00 0.00 0.00 2070111 文化创作与保护 14.26 0.00 14.26 0.00 0.00 0.00 2070199 其他文化支出 108.95 0.00 108.95 0.00 0.00 0.00 99 其他文化体育与传媒支出 154.98 16.00 138.98 0.00 0.00 0.00 2079999 其他文化体育与传媒支出 154.98 16.00 138.98 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 40.99 40.99 0.00 0.00 0.00 0.00 05 行政事业单位离退休 40.99 40.99 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 11.05 11.05 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 14.69 14.69 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.25 15.25 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 23.04 23.04 0.00 0.00 0.00 0.00 11 行政事业单位医疗 23.04 23.04 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 13.82 13.82 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 7.38 7.38 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 1.84 1.84 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 9.15 9.15 0.00 0.00 0.00 0.00 02 住房改革支出 9.15 9.15 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 9.15 9.15 0.00 0.00 0.00 0.00
财政拨款收支总表
赣州市文学艺术界联合会 单位:万元 收 入 支出 项目 预算数 项目(按支出功能科目类级) 合计 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 一、财政拨款收入 213.03 一、本年支出 213.03 213.03 0.00 一般公共预算拨款收入 213.03 一般公共服务支出 123.85 123.85 0.00 专项收入 文化体育与传媒支出 16.00 16.00 0.00 政府性基金预算拨款收入 社会保障和就业支出 40.99 40.99 0.00 预算内投资收入 医疗卫生与计划生育支出 23.04 23.04 0.00 住房保障支出 9.15 9.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二、上年结转 二、结转下年 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 收入总计 213.03 支出总计 213.03 213.03 0.00
一般公共预算支出表
赣州市文学艺术界联合会 单位:万元
支出功能分类科目 | 2018年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 213.03 | 213.03 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 123.85 | 123.85 | 0.00 |
29 | 群众团体事务 | 123.85 | 123.85 | 0.00 |
2012901 | 行政运行(群众团体事务) | 73.32 | 73.32 | 0.00 |
2012902 | 一般行政管理事务(群众团体事务) | 7.00 | 7.00 | 0.00 |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 43.53 | 43.53 | 0.00 |
207 | 文化体育与传媒支出 | 16.00 | 16.00 | 0.00 |
99 | 其他文化体育与传媒支出 | 16.00 | 16.00 | 0.00 |
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 16.00 | 16.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 40.99 | 40.99 | 0.00 |
05 | 行政事业单位离退休 | 40.99 | 40.99 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 11.05 | 11.05 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 14.69 | 14.69 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.25 | 15.25 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 23.04 | 23.04 | 0.00 |
11 | 行政事业单位医疗 | 23.04 | 23.04 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 13.82 | 13.82 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 7.38 | 7.38 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.84 | 1.84 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 9.15 | 9.15 | 0.00 |
02 | 住房改革支出 | 9.15 | 9.15 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 9.15 | 9.15 | 0.00 |
赣州市文学艺术界联合会 单位:万元
支出经济分类科目 | 2018年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 213.03 | 151.85 | 61.18 | |
301 | 125.39 | 125.39 | 0.00 | |
30130101 | 基本工资 | 46.15 | 46.15 | 0.00 |
3013010201 | 统一津贴补贴 | 15.71 | 15.71 | 0.00 |
3013010301 | 年终一次性奖金 | 2.19 | 2.19 | 0.00 |
30130107 | 绩效工资 | 12.20 | 12.20 | 0.00 |
30130108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.25 | 15.25 | 0.00 |
30130110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.20 | 21.20 | 0.00 |
30130111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.84 | 1.84 | 0.00 |
30130113 | 住房公积金 | 9.15 | 9.15 | 0.00 |
3013019903 | 高温津贴 | 0.76 | 0.76 | 0.00 |
3013019904 | 职工通讯费 | 0.67 | 0.67 | 0.00 |
3013019905 | 职工交通费 | 0.27 | 0.27 | 0.00 |
302 | 61.18 | 0.00 | 61.18 | |
30130201 | 办公费 | 1.55 | 0.00 | 1.55 |
30130202 | 印刷费 | 1.40 | 0.00 | 1.40 |
30130207 | 邮电费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
30130208 | 取暖费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
30130211 | 差旅费 | 3.94 | 0.00 | 3.94 |
30130213 | 维修(护)费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
30130215 | 会议费 | 6.40 | 0.00 | 6.40 |
30130216 | 培训费 | 1.43 | 0.00 | 1.43 |
30130217 | 公务接待费 | 5.10 | 0.00 | 5.10 |
30130226 | 劳务费 | 0.86 | 0.00 | 0.86 |
30130228 | 工会经费 | 0.89 | 0.00 | 0.89 |
30130229 | 福利费 | 2.94 | 0.00 | 2.94 |
30130230 | 公务交通补贴 | 5.53 | 0.00 | 5.53 |
30130290 | 业务费 | 27.00 | 0.00 | 27.00 |
3013029903 | 退休人员公用经费 | 0.48 | 0.00 | 0.48 |
3013029999 | 其他商品和服务 | 1.66 | 0.00 | 1.66 |
303 | 26.46 | 26.46 | 0.00 | |
3013030101 | 离休费 | 8.75 | 8.75 | 0.00 |
3013030102 | 离休人员生活补贴 | 7.35 | 7.35 | 0.00 |
3013030103 | 离休人员护理费 | 8.64 | 8.64 | 0.00 |
3013030104 | 离休人员交通费 | 0.04 | 0.04 | 0.00 |
3013030199 | 离休人员其他补贴 | 0.73 | 0.73 | 0.00 |
3013030203 | 退休人员交通费 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
3013030204 | 退休人员住宅电话补助费 | 0.22 | 0.22 | 0.00 |
30130321 | 独生子女父母奖励金 | 0.72 | 0.72 | 0.00 |
单位:万元 | |||||
单位名称 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
合计 | 6.30 | 0.00 | 6.30 | 0.00 | 0.00 |
赣州市文学艺术界联合会 | 6.30 | 0.00 | 6.30 | 0.00 | 0.00 |
政府性基金预算支出表(此表为空)
单位:万元 | ||||
支出功能分类科目 | 2018年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
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第四部分 名词解释
一般公共服务支出(类)群众团体事务及(款)行政运行(群众团体事务)(项):指赣州市文联行政单位及事业单位,用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
文体体育与传媒支出(类)文化及(款)文化活动及文化创作与保护(项):指赣州市文联行政单位及事业单位,用于文艺精品创作及其他文化活动项目支出。
其他文化活动支出 (类) 其他文化体育与传媒支出及(款)其他文化体育与传媒支出(项):指赣州市文联行政单位及事业单位,用于下属13个协会开展活动支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休(项):指赣州市文联行机关及下属事业单位赣州文学院,用于离退休方面的支出。
医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保险(款)行政、事业单位医疗(项):指赣州市文联机关及下属事业单位赣州文学院,用于人员医疗保障方面的支出。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指赣州市文联机关及下属事业单位赣州文学院,用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
赣州市文联
2018年2月10日