当前位置:首页 >> 部门动态 >> 群团工作 >> 文艺活动 >> 正文

文艺活动

2018年赣州市文联预算公开

发布者:赣州党务公开网 发布时间:2018年02月11日 16:03:51字体大小:【

目   录

第一部分 赣州市文联概况  

一、部门主要职责  

二、部门基本情况  

第二部分 赣州市文联2018年部门预算情况说明  

一、2018年部门预算收支情况说明  

二、2018年“三公”经费预算情况说明  

第三部分 赣州市文联2018年部门预算表  

一、收支预算总表  

二、部门收入总表  

三、部门支出总表  

四、财政拨款收支总表  

五、一般公共预算支出表  

六、一般公共预算基本支出表  

七、一般公共预算“三公”经费支出表

       八、政府性基金预算支出表 

 

第四部分 名词解释

第一部分    赣州市文联概况

一、部门主要职责   

赣州市文联是市委领导下的人民团体,为市直正县级单位。主要职责是:坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向和“百花齐放、百家争鸣”的方针,团结和组织全市文艺工作者,繁荣社会主义文艺创作,发现培养社会主义文艺新人,组织正确的文艺评论,加强文学艺术团体和文艺工作者之间的协调联络,开展文艺界的友好往来和学术交流,为全面建成小康社会和实现中华民族伟大复兴梦服务。
    二、部门基本情况 

赣州市文学艺术界联合会(包括下属单位)单位编制数12人,其中:行政编制7人,全额事业编制5人;在职人数11人,其中:行政参公人员6人,全额事业5人;离休人员 2 人退休人员9人。


    第二部分    赣州市文联
2018年部门预算情况说明  

一、2018年部门预算收支情况说明  

(一)收入预算情况  

2018年赣州市文联收入预算总额为475.22元,较上年预算增加11.97%  其中:财政拨款收入213.03万元,上年财政拨款结转262.19万元。

(二)支出预算情况  

2018年赣州市文联支出预算总额为475.22万元,较上年预算增加11.97%, 其中:基本支出213.03万元,项目支出262.19万元。  

按支出项目类别划分:基本支出213.03万元,包括工资福利支出125.39万元,对个人和家庭补助支出26.46万元,商品和服务支出61.18万元;项目支出262.19万元。

 按支出功能科目划分:一般公共服务支出123.85万元;文化体育与传媒支出278.19万元;社会保障和就业支出40.99万元;医疗卫生支出23.04万元;住房保障支出9.15万元

 按支出经济分类划分:工资福利支出125.39万元,商品和服务支出323.37万元,对个人和家庭补助26.46万元。

(三)财政拨款支出情况  

2018年赣州市文联财政拨款支出预算为213.03万元,具体为:一般公共服务支出123.85万元;文化体育与传媒支出16万元;社会保障和就业支出40.99万元;医疗卫生支出23.04万元;住房保障支出9.15万元。

   

    (四)政府性基金情况

     政府性基金情况

    (五)机关运行经费等重要事项的说明  

2018年赣州市文联本级及下属1个事业单位运行经费财政拨款预算61.18万元,比2017减少0.63%。主要原因:减少1位正处级待遇领导,相应公用经费,车改补贴等减少。  

    (六)政府采购情况  

    2018市文联政府采购预算共安排10.35万元。其中,政府采购货物预算10.35万元、政府工程预算0万元,政府采购预算0万元。
   
(七)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,市文联共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆,执法执勤用车0   

(八)绩效目标管理的项目1个,涉及资金200万元;纳入绩效目标批复试点的项目1个,涉及资金200万元。           


    二、
2018年“三公”经费预算情况说明  

    2018年赣州市文联“三公”经费年初预算安排6.3万元。比上年减少0.2万元,下降3.07%。其中:

    因公出国(境)费0万元,上年因公出国(境)费也是0万元。
   
公务接待费6.3万元,比上年减少0.2万元,下降3.07%。主要原因是:严格按照八项规定的要求执行,遵循“三公经费”预算只减不增的原则   

    公务用车购置及运行维护费0万元,主要原因是:2016年3月起公车改革,取消公务用车。

  
    第三部分 赣州市
文联2018年部门预算表 (详见附表)

收支预算总表

填报单位:赣州市文学艺术界联合会

单位:万元

收      入

支出

项目

预算数

项目(按支出功能科目类级)

预算数

一、财政拨款

213.03

合计

475.22

    一般公共预算拨款收入

213.03

一般公共服务支出

123.85

    专项收入

0.00

文化体育与传媒支出

278.19

    政府性基金预算拨款收入

0.00

社会保障和就业支出

40.99

    预算内投资收入

0

医疗卫生与计划生育支出

23.04

二、事业收入

0.00

住房保障支出

9.15

三、事业单位经营收入

0.00

0.00

0.00

四、其他收入

0.00

0.00

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

0.00

0.00

六、上级补助收入

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

213.03

本年支出合计

475.22

七、用事业基金弥补收支差额

0.00

结转下年

0.00

八、上年结转(结余)

262.19

    财政拨款结转(结余)

262.19

    其他资金结转(结余)

0.00

收入总计

475.22

支出总计

475.22



                                                                部门收入总表

赣州市文学艺术界联合会                                                                                 单位:万元                                               
支出功能分类科目合计财政拨款事业收入事业单位经营收入其他收入附属单位上缴收入上级补助收入用事业基金弥补收支差额上年结转
科目编码科目名称小计一般公共预算拨款收入专项收入政府性基金预算拨款收入预算内投资收入
****12345678910111213
合计475.22213.03213.030.000.000.000.000.000.000.000.000.00262.19
201一般公共服务支出123.85123.85123.850.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
  29  群众团体事务123.85123.85123.850.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
    2012901    行政运行(群众团体事务)72.1772.1772.170.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
    2012902    一般行政管理事务(群众团体事务)8.038.038.030.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
    2012999    其他群众团体事务支出43.6543.6543.650.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
207文化体育与传媒支出278.1916.0016.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00262.19
  01  文化123.210.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00123.21
    2070111    文化创作与保护14.260.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0014.26
    2070199    其他文化支出108.950.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00108.95
  99  其他文化体育与传媒支出154.9816.0016.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00138.98
    2079999    其他文化体育与传媒支出154.9816.0016.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00138.98
208社会保障和就业支出40.9940.9940.990.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
  05  行政事业单位离退休40.9940.9940.990.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
    2080501    归口管理的行政单位离退休11.0511.0511.050.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
    2080502    事业单位离退休14.6914.6914.690.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
    2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出15.2515.2515.250.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出23.0423.0423.040.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
  11  行政事业单位医疗23.0423.0423.040.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
    2101101    行政单位医疗13.8213.8213.820.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
    2101102    事业单位医疗7.387.387.380.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
    2101103    公务员医疗补助1.841.841.840.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
221住房保障支出9.159.159.150.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
  02  住房改革支出9.159.159.150.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
    2210201    住房公积金9.159.159.150.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

                    
                     部门支出总表

赣州市文学艺术界联合会                                                                     单位:万元

支出功能分类科目 合计基本支出项目支出事业单位经营支出上缴上级支出 对附属单位补助支出
科目编码科目名称
****123456
合计475.22213.03262.190.000.000.00
201一般公共服务支出123.85123.850.000.000.000.00
  29  群众团体事务123.85123.850.000.000.000.00
    2012901    行政运行(群众团体事务)73.3273.320.000.000.000.00
    2012902    一般行政管理事务(群众团体事务)7.007.000.000.000.000.00
    2012999    其他群众团体事务支出43.5343.530.000.000.000.00
207文化体育与传媒支出278.1916.00262.190.000.000.00
  01  文化123.210.00123.210.000.000.00
    2070111    文化创作与保护14.260.0014.260.000.000.00
    2070199    其他文化支出108.950.00108.950.000.000.00
  99  其他文化体育与传媒支出154.9816.00138.980.000.000.00
    2079999    其他文化体育与传媒支出154.9816.00138.980.000.000.00
208社会保障和就业支出40.9940.990.000.000.000.00
  05  行政事业单位离退休40.9940.990.000.000.000.00
    2080501    归口管理的行政单位离退休11.0511.050.000.000.000.00
    2080502    事业单位离退休14.6914.690.000.000.000.00
    2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出15.2515.250.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出23.0423.040.000.000.000.00
  11  行政事业单位医疗23.0423.040.000.000.000.00
    2101101    行政单位医疗13.8213.820.000.000.000.00
    2101102    事业单位医疗7.387.380.000.000.000.00
    2101103    公务员医疗补助1.841.840.000.000.000.00
221住房保障支出9.159.150.000.000.000.00
  02  住房改革支出9.159.150.000.000.000.00
    2210201    住房公积金9.159.150.000.000.000.00


                                               财政拨款收支总表

赣州市文学艺术界联合会                                                                                                                                                                                                                                                            单位:万元

      支出
项目预算数项目(按支出功能科目类级)合计一般公共预算支出政府性基金预算支出
一、财政拨款收入213.03一、本年支出213.03213.030.00
    一般公共预算拨款收入213.03一般公共服务支出123.85123.850.00
    专项收入 文化体育与传媒支出16.0016.000.00
    政府性基金预算拨款收入 社会保障和就业支出40.9940.990.00
    预算内投资收入 医疗卫生与计划生育支出23.0423.040.00
住房保障支出9.159.150.00
0.000.000.000.00
0.000.000.000.00
0.000.000.000.00
0.000.000.000.00
0.000.000.000.00
0.000.000.000.00
0.000.000.000.00
0.000.000.000.00
0.000.000.000.00
0.000.000.000.00
0.000.000.000.00
0.000.000.000.00
0.000.000.000.00
0.000.000.000.00
二、上年结转 二、结转下年0.000.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00
收入总计213.03支出总计213.03213.030.00



                       一般公共预算支出表

赣州市文学艺术界联合会                                                                                                                                        单位:万元

支出功能分类科目2018年预算数
科目编码科目名称 合计基本支出项目支出
****123
合计213.03213.030.00
201一般公共服务支出123.85123.850.00
  29  群众团体事务123.85123.850.00
    2012901    行政运行(群众团体事务)73.3273.320.00
    2012902    一般行政管理事务(群众团体事务)7.007.000.00
    2012999    其他群众团体事务支出43.5343.530.00
207文化体育与传媒支出16.0016.000.00
  99  其他文化体育与传媒支出16.0016.000.00
    2079999    其他文化体育与传媒支出16.0016.000.00
208社会保障和就业支出40.9940.990.00
  05  行政事业单位离退休40.9940.990.00
    2080501    归口管理的行政单位离退休11.0511.050.00
    2080502    事业单位离退休14.6914.690.00
    2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出15.2515.250.00
210医疗卫生与计划生育支出23.0423.040.00
  11  行政事业单位医疗23.0423.040.00
    2101101    行政单位医疗13.8213.820.00
    2101102    事业单位医疗7.387.380.00
    2101103    公务员医疗补助1.841.840.00
221住房保障支出9.159.150.00
  02  住房改革支出9.159.150.00
    2210201    住房公积金9.159.150.00


                                                      一般公共预算基本支出表

赣州市文学艺术界联合会                                                                                                                                                                   单位:万元

支出经济分类科目 2018年基本支出
科目编码科目名称 合计人员经费公用经费
****123
合计213.03151.8561.18
301 125.39125.390.00
  30130101基本工资46.1546.150.00
  3013010201统一津贴补贴15.7115.710.00
  3013010301年终一次性奖金2.192.190.00
  30130107绩效工资12.2012.200.00
  30130108机关事业单位基本养老保险缴费15.2515.250.00
  30130110职工基本医疗保险缴费21.2021.200.00
  30130111公务员医疗补助缴费1.841.840.00
  30130113住房公积金9.159.150.00
  3013019903高温津贴0.760.760.00
  3013019904职工通讯费0.670.670.00
  3013019905职工交通费0.270.270.00
302 61.180.0061.18
  30130201办公费1.550.001.55
  30130202印刷费1.400.001.40
  30130207邮电费0.500.000.50
  30130208取暖费0.500.000.50
  30130211差旅费3.940.003.94
  30130213维修(护)费1.000.001.00
  30130215会议费6.400.006.40
  30130216培训费1.430.001.43
  30130217公务接待费5.100.005.10
  30130226劳务费0.860.000.86
  30130228工会经费0.890.000.89
  30130229福利费2.940.002.94
  30130230公务交通补贴5.530.005.53
  30130290业务费27.000.0027.00
  3013029903退休人员公用经费0.480.000.48
  3013029999其他商品和服务1.660.001.66
303 26.4626.460.00
  3013030101离休费8.758.750.00
  3013030102离休人员生活补贴7.357.350.00
  3013030103离休人员护理费8.648.640.00
  3013030104离休人员交通费0.040.040.00
  3013030199离休人员其他补贴0.730.730.00
  3013030203退休人员交通费0.010.010.00
  3013030204退休人员住宅电话补助费0.220.220.00
  30130321独生子女父母奖励金0.720.720.00
                           
                                                   
                                                                              一般公共预算“三公经费”支出表

单位:万元
单位名称合计因公出国(境)费公务接待费公务用车运行维护费公务用车购置
**12345
合计6.300.006.300.000.00
赣州市文学艺术界联合会6.300.006.300.000.00


                政府性基金预算支出表(此表为空)


单位:万元
支出功能分类科目2018年预算数
科目编码科目名称 合计基本支出项目支出
****123

第四部分 名词解释

一般公共服务支出(类)群众团体事务及(款)行政运行(群众团体事务)(项):指赣州市文联行政单位及事业单位,用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  文体体育与传媒支出(类)文化及(款)文化活动及文化创作与保护(项):指赣州市文联行政单位及事业单位,用于文艺精品创作及其他文化活动项目支出。

  其他文化活动支出 (类) 其他文化体育与传媒支出及(款)其他文化体育与传媒支出(项):指赣州市文联行政单位及事业单位,用于下属13个协会开展活动支出。
  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休(项):指赣州市文联机关下属事业单位赣州文学院,用于离退休方面的支出。  

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保险(款)行政、事业单位医疗(项):指赣州市文联机关下属事业单位赣州文学院,用于人员医疗保障方面的支出。  

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指赣州市文联机关下属事业单位赣州文学院,用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

                                          赣州市文联

    2018210