赣州市文联2019年部门预算
目 录
第一部分 赣州市文联概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 赣州市文联2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
二、2019年“三公”经费预算情况说明
第三部分 赣州市文联2019年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
第一部分 赣州市文联概况
一、部门主要职责
赣州市文联是市委领导下的人民团体，为市直正县级单位。主要职责是：坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向和“百花齐放、百家争鸣”的方针，团结和组织全市文艺工作者，繁荣社会主义文艺创作，发现培养社会主义文艺新人，组织正确的文艺评论，加强文学艺术团体和文艺工作者之间的协调、联络与管理，开展文艺界的友好往来和学术交流，为打造新时代中国特色社会主义红色样板作贡献。
二、部门基本情况
赣州市文学艺术界联合会（包括下属单位）单位编制数12人，其中：行政编制7人，全额事业编制5人，在职人数为10人。其中：行政参公人员5人，全额事业5人；离休人员 2 人，退休人员10人。
第二部分 赣州市文联2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2019年赣州市文联收入预算总额 445.17万元，较上年预算安排减少30.05万元，减少 6.32% 。 其中：一般公共预算财政拨款收入 223.23万元，上年财政拨款结转221.94万元。
减少原因：因2018年文艺精品创作项目完工情况良好，结转资金较上年减少。
（二）支出预算情况
2019年赣州市文联支出预算总额为 445.17万元，较上年预算减少30.05万元，减少6.3 %，其中：部门支出445.17万元。
减少原因：2018年文艺精品创作项目完工情况良好，结转资金较上年减少。
按支出项目类别划分：基本支出 223.23 万元，包括工资福利支出 135.29万元，对个人和家庭补助支出26.54万元，商品和服务支出61.4万元；项目支出 216.27万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出 131.71万元；文化旅游体育与传媒支出16万元；社会保障和就业支出42.3万元；卫生作健康支出 23.26万元；住房保障支出 9.96 万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出135.29万元，商品和服务支出283.34万元，对个人和家庭补助 26.54万元。
（三）财政拨款支出情况
2019年赣州市文联财政拨款支出预算为445.17万元，具体为：一般公共服务支出139.32 万元；文化体育与传媒支出230.33万元；社会保障和就业支出 42.3万元；医疗卫生支出 23.26万元；住房保障支出 9.96万元。较上年预算预算减少30.05万元，减少6.3 %。减少原因：2018年文艺精品创作项目完工情况良好，结转资金较上年减少。
(四)政府性基金情况
无政府性基金情况
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2019年赣州市文联机关及下属1个事业单位运行经费财政拨款预算 61.4万元，较去年增加0.22万元，增加 0.35%。主要原因：2018年7月起工资调标，相应增加培训费和工会会费。
（六）政府采购情况
2019年赣州市文联政府采购总额36.1万元，其中，政府采购货物预算36.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。较去年净增25.75万元，净增248.79%。原因：主要增加了《今朝》杂志由内部资料性出版物，改为由拥有《图书出版许可证》的国家正式出版社以连续出版物进行审校出版预算30万元，减少电脑、空调采购预算4.25万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，市文联共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
（八）绩效目标管理设置情况
2019年实行绩效目标的项目1个，涉及资金300万元；纳入绩效目标批复试点的项目1个，涉及资金300万元。
二、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年赣州市文联“三公”经费年初预算安排6.28万元，比上年减少0.2万元，下降3.07%。其中:因公出国（境）费0万元，上年因公出国（境）费也是0万元；公务接待费6.28万元，比上年减少0.2万元，下降3.07%。
主要原因是：严格执行八项规定，遵循“三公经费”预算只减不增的原则。
公务用车运行维护费0万元,主要原因是：2016年3月起执行车改，取消公务用车，所以预算经费为0元。
第三部分 赣州市文联2019年部门预算表 （详见附表）
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
四、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
赣州市文联
2019年3月25日收支预算总表 填报单位:赣州市文学艺术界联合会 单位：万元 收 入 支 出 项目 预算数 项目(按支出功能科目类级) 预算数 一、财政拨款 223.23 一般公共服务支出 139.32 一般公共预算拨款收入 223.23 文化旅游体育与传媒支出 230.33 专项收入 社会保障和就业支出 42.30 政府性基金预算拨款收入 卫生健康支出 23.26 预算内投资收入 住房保障支出 9.96 二、事业收入 三、事业单位经营收入 四、其他收入 五、附属单位上缴收入 六、上级补助收入 本年收入合计 223.23 本年支出合计 445.17 七、用事业基金弥补收支差额 结转下年 八、上年结转（结余） 221.94 收入总计 445.17 支出总计 445.17 备注：财政拨款中含业务费27万元，其中：文学创作经费2.75万元，文艺活动经费2.25万元，业务费2万元，《赣州文联》报刊经费4万元，老年书画协会3万元，根艺协会2万元，作家协会、音乐家协会、美术家协会、书画家协会、摄影家协会、戏剧家协会、舞蹈家协会、民间文艺家协会、影视协会、二胡学会、观赏石学会各1万元。 部门收入总表 填报单位:赣州市文学艺术界联合会 单位：万元 功能科目编码 功能科目名称 合计 上年结转 财政拨款 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 附属单位上缴收入 上级补助收入 用事业基金弥补收支差额 小计 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 专项收入 预算内投资收入 ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 合计 445.17 221.94 223.23 223.23 221 住房保障支出 9.96 9.96 9.96 02 住房改革支出 9.96 9.96 9.96 2210201 住房公积金 9.96 9.96 9.96 210 卫生健康支出 23.26 23.26 23.26 11 行政事业单位医疗 23.26 23.26 23.26 2101103 公务员医疗补助 1.86 1.86 1.86 2101102 事业单位医疗 7.43 7.43 7.43 2101101 行政单位医疗 13.97 13.97 13.97 208 社会保障和就业支出 42.30 42.30 42.30 05 行政事业单位离退休 42.30 42.30 42.30 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.60 16.60 16.60 2080502 事业单位离退休 14.73 14.73 14.73 2080501 归口管理的行政单位离退休 10.97 10.97 10.97 207 文化旅游体育与传媒支出 227.44 211.44 16.00 16.00 99 其他文化体育与传媒支出 53.01 37.01 16.00 16.00 2079999 其他文化体育与传媒支出 53.01 37.01 16.00 16.00 01 文化和旅游 174.43 174.43 2070199 其他文化和旅游支出 164.43 164.43 2070111 文化创作与保护 10.00 10.00 201 一般公共服务支出 142.21 10.50 131.71 131.71 29 群众团体事务 142.21 10.50 131.71 131.71 2012999 其他群众团体事务支出 47.75 2.78 44.97 44.97 2012902 一般行政管理事务 1.83 1.83 2012901 行政运行 92.63 5.89 86.74 86.74 部门支出总表 填报单位:赣州市文学艺术界联合会 单位：万元 支出功能分类科目 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出 科目编码 科目名称 ** ** 1 2 3 4 5 6 合计 445.17 228.90 216.27 201 一般公共服务支出 139.32 134.49 4.83 29 群众团体事务 139.32 134.49 4.83 2012901 行政运行 89.74 86.74 3.00 2012902 一般行政管理事务 1.83 1.83 2012999 其他群众团体事务支出 47.75 47.75 207 文化旅游体育与传媒支出 230.33 18.89 211.44 01 文化和旅游 174.43 174.43 2070111 文化创作与保护 10.00 10.00 2070199 其他文化和旅游支出 164.43 164.43 99 其他文化体育与传媒支出 55.90 18.89 37.01 2079999 其他文化体育与传媒支出 55.90 18.89 37.01 208 社会保障和就业支出 42.30 42.30 05 行政事业单位离退休 42.30 42.30 2080501 归口管理的行政单位离退休 10.97 10.97 2080502 事业单位离退休 14.73 14.73 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.60 16.60 210 卫生健康支出 23.26 23.26 11 行政事业单位医疗 23.26 23.26 2101101 行政单位医疗 13.97 13.97 2101102 事业单位医疗 7.43 7.43 2101103 公务员医疗补助 1.86 1.86 221 住房保障支出 9.96 9.96 02 住房改革支出 9.96 9.96 2210201 住房公积金 9.96 9.96 财政拨款收支总表 填报单位:赣州市文学艺术界联合会 单位：万元 收 入 支出 项目 预算数 项目(按支出功能科目类级) 合计 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 一、财政拨款收入 223.23 一、本年支出 223.23 223.23 0.00 一般公共预算拨款收入 223.23 一般公共服务支出 131.71 131.71 0.00 专项收入 文化旅游体育与传媒支出 16.00 16.00 0.00 政府性基金预算拨款收入 社会保障和就业支出 42.30 42.30 0.00 预算内投资收入 卫生健康支出 23.26 23.26 0.00 住房保障支出 9.96 9.96 0.00 二、上年结转 二、结转下年 一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 收入总计 223.23 支出总计 223.23 223.23 0.00 一般公共预算支出表 填报单位:赣州市文学艺术界联合会 单位：万元 支出功能分类科目 2019年预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 合计 223.23 223.23 201 一般公共服务支出 131.71 131.71 29 群众团体事务 131.71 131.71 2012901 行政运行 86.74 86.74 2012999 其他群众团体事务支出 44.97 44.97 207 文化旅游体育与传媒支出 16.00 16.00 99 其他文化体育与传媒支出 16.00 16.00 2079999 其他文化体育与传媒支出 16.00 16.00 208 社会保障和就业支出 42.30 42.30 05 行政事业单位离退休 42.30 42.30 2080501 归口管理的行政单位离退休 10.97 10.97 2080502 事业单位离退休 14.73 14.73 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.60 16.60 210 卫生健康支出 23.26 23.26 11 行政事业单位医疗 23.26 23.26 2101101 行政单位医疗 13.97 13.97 2101102 事业单位医疗 7.43 7.43 2101103 公务员医疗补助 1.86 1.86 221 住房保障支出 9.96 9.96 02 住房改革支出 9.96 9.96 2210201 住房公积金 9.96 9.96 一般公共预算基本支出表 填报单位:赣州市文学艺术界联合会 单位：万元 支出经济分类科目 2019年基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 ** ** 1 2 3 合计 223.23 161.83 61.40 工资福利支出 135.29 135.29 30101 基本工资 49.94 49.94 30102 津贴补贴 18.40 18.40 30103 奖金 2.46 2.46 30107 绩效工资 12.86 12.86 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 16.60 16.60 30110 职工基本医疗保险缴费 21.40 21.40 30111 公务员医疗补助缴费 1.86 1.86 30113 住房公积金 9.96 9.96 30199 其他工资福利支出 1.81 1.81 商品和服务支出 61.40 61.40 30201 办公费 9.57 9.57 30208 取暖费 0.34 0.34 30211 差旅费 5.00 5.00 30213 维修（护）费 1.00 1.00 30215 会议费 6.00 6.00 30216 培训费 0.72 0.72 30217 公务接待费 1.28 1.28 30228 工会经费 0.97 0.97 30229 福利费 3.08 3.08 30239 其他交通费用 6.07 6.07 30299 其他商品和服务支出 27.37 27.37 对个人和家庭的补助 26.54 26.54 30301 离休费 25.55 25.55 30302 退休费 0.15 0.15 30309 奖励金 0.84 0.84 一般公共预算'三公'经费支出表 填报单位:赣州市文学艺术界联合会 单位：万元 单位编码 单位名称 合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车运行维护费 公务用车购置 ** ** 1 2 3 4 5 合计 6.28 6.28 207 赣州市文学艺术界联合会 6.28 6.28 政府性基金预算支出表 填报单位:赣州市文学艺术界联合会 单位：万元 支出功能分类科目 2019年预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 无 无 无 无 无