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侨联工作

赣州市侨联2018年部门预算

发布者:赣州党务公开网 发布时间:2018年02月12日 16:31:54字体大小:【

赣州市侨联2018年部门预算

 

第一部分 赣州市侨联概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 赣州市侨联2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分 赣州市侨联2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 赣州市侨联概况

一、部门主要职责

侨联是党领导的由归侨侨眷组成的人民团体,是党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带,是党委领导下的一级人民团体。赣州市侨联主要的职责是:

(一)组织归侨、侨眷学习马列主义、毛泽东思想和邓小平理论,全面贯彻“三个代表”重要思想和科学发展观。在归侨、侨眷中深入开展爱国主义、社会主义和“四有”教育。

(二)引导和组织归侨、侨眷参与侨乡、社区精神文明创建活动。

(三)充分发挥侨联基层组织的作用,重点抓好社区、院校、科研部门及归侨、侨眷相对集中的企事业单位的侨联组织建设。

(四)为归侨、侨眷、海外侨胞提供法律和政策的咨询服务,依法维护其在国内的合法权益。

(五)参与我市政治、经济、文化和社会事务活动,发挥侨联参政、议政作用,参与协商和推荐人大和政协中的归侨侨眷代表、委员人选,对有关法律、法规的草拟提出建议和意见。

(六)积极拓展海外联谊和侨务对台工作。广泛地团结和联系海外侨胞、港澳同胞及其社团,为发展我市经济牵线搭桥。

(七)充分发挥侨联文化宣传阵地作用,积极开展海内外文化、科技、学术交流与合作,协助归侨、侨眷和海外侨胞在我市兴办公益事业。

(八)指导我市各级侨联和归侨、侨眷社团的工作和活动。

市华侨文化交流服务中心是市侨联下属正科级全额拨款事业单位。主要职责是:促进我市与海外侨界的经济、文化、科技等方面的交流与合作,负责有关侨(爱)心公益事业项目的申报、跟踪、服务等工作。

二、部门基本情况

赣州市侨联编制数7个,其中:行政编制5个、工勤编制2个;实有人数8人,其中:在职人数8人;退休人员2人。

侨联下属事业单位华侨文化交流服务中心编制数3人,其中:全额事业编制3人;实有人数2人。

第二部分 赣州市侨联2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2018年赣州市侨联收入预算总额为169.36万元。较上年预算安排增长8%。其中:财政拨款收入154.36万元,占收入预算总额的92%,包括财政补助收入154.36万元、纳入预算管理的非税收入0;上年结余15万元,占收入预算总额的9%。

(二)支出预算情况

2018年赣州市侨联支出预算总额为169.36万元。

其中:按支出项目类别划分:基本支出169.36万元,占支出预算总额的100%,包括工资福利支出92.71万元、商品和服务支出76.52万元、对个人和家庭的补助支出0.13万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出141.91万元,占支出预算总额的84%;社会保障和就业12.28万元,占支出预算总额的8%;医疗卫生支出7.85万元,占支出预算总额的5%;住房保障支出7.33万元,占支出预算总额的5%。

按支出经济分类划分:工资福利支出92.71万元,商品和服务支出76.52万元、对个人和家庭的补助支出0.13万元。

(三)财政拨款支出情况

2018年赣州市侨联财政补助支出预算154.36万元,占支出预算总额的92%,具体为:一般公共服务支出126.9万元,占财政补助支出的83%;社会保障和就业12.28万元,占财政补助支出的8%;医疗卫生支出7.85万元,占财政补助支出的4%;住房保障支出7.33万元,占支出预算总额的5%。

(四)政府性基金情况

2018年赣州市侨联无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2018年赣州市侨联机关运行经费预算61.52万元,主要为部门办公正常支出经费,其中包含办公费4.72万元,印刷费0.50万元,邮电费0.20万元,差旅费2.00万元,会议费2.00万元,培训费0.72万,职工福利费1.54万,日常维修费1.00万,调研经费、公务租车费、办公购置费以及其他费用等费用的支出。2018年机关运行经费预算比2017年预算减少9.67万元,下降14%,主要原因是2017年机关运行经费数加了上年结余数。

(六)政府采购情况

2018年赣州市侨联政府采购预算共安排4.8万元。其中:政府采购货物办公设备预算4.8万元。,占政府采购支出总额的100%。

(七)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,本部门属于公务用车改革单位,无公务用车。

(八)绩效目标设置使用情况

2018年实行绩效目标管理的项目0个,涉及资金0万元;纳入绩效目标批复试点的项目0个,涉及资金0万元。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

根据中共中央办公厅印发《关于加强和改进新形势下侨联工作的意见》的通知(中办发[2014]20号)及市有关文件精神,按照侨联的工作职能在招商引资、海外联谊、侨爱心工程、参政议政等方面做了大量的工作,工作任务明显增加。2018年财政预算“三公”经费23万元,其中:公务接待12万元,因公出国出(境)为11万元,公务接待和因公出国出(境)与上年预算持平。

第三部分 赣州市侨联2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):反映各级人民团体的基本支出。

一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):反映各级人民团体的未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出。

  一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务(项):反映除上述项目以外的其他用于华侨文化交流的事务支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、以及其他费用。


                                        2018年2月12日