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市编办2017年部门决算

    发布时间:2018年09月26日 09:50:41

市编办2017年度部门决算

目    录

第一部分  市编办部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  市编办部门概况

一、部门主要职能

赣州市机构编制委员会办公室是负责全市机构编制工作的市委工作部门,主要职责是:

负责行政管理体制改革和机构改革及机构编制管理工作。统一管理全市各级党政机关、人大、政协机关,检察院、法院机关,各民主党派、人民团体机关的机构编制;

负责机关事业单位进人核编;

负责事业单位的机构编制管理;

负责副处级以上机构设立调整的审核报批;

负责机关事业单位职能、机构、人员编制的调整;

负责县(市、区)副科级以上机构的审批;

负责机关事业单位实名制管理;负责全市事业单位统一社会信用代码赋码工作;

负责市直事业单位法人登记和事业单位网上登记管理;

负责全市机构编制执行情况的监督检查;

负责全市行政审批制度改革工作,承担市行政审批制度改革领导小组办公室日常工作及指导市直部门(单位)和县、(市、区)行政审批制度改革工作;

负责行政审批网络系统建设;

负责对县(市、区)机构编制工作的指导。

负责确保域名与网络安全运行,按照中编办部署要求,党政机关、事业单位均要注册以“政务”和“公益”为后缀名的中文域名,实现党政机关、事业单位和社会组织网上名称与实际名称对应、网络身份与实际机构相符,建立权威、准确便捷的网络访问环境,以维护中华文化主权地位和国家信息的安全。抓好党、政、群机关和事业单位中文域名注册工作,成为机构编制部门承担的一项常态工作,也是机构编制部门适应新形势下增加的一项工作管理职能。

赣州市机构编制综合研究室是编办下属正科级全额拨款事业单位。承担全市机构编制研究和机构编制管理调研信息汇总等工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个,包括:赣州市机构编制委员会办公室及其下属全额拨款事业单位编制综合研究室。

本部门2017年年末编制人数 31人,其中行政编制 23人,事业编制8人;年末实有人数26人,其中在职人员 26人,退休人员 5 人;

                                                                                        第二部分  2017年度部门决算表

详见附件。2017年赣州市编制委员会办公室(决算9张表)

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计 432.98 万元,其中年初结转和结余50.18万元,较2016年增加(减少)11.45 万元,增长(下降)30%;本年收入合计 382.8 万元,较2016年增加(减少)56.66万元,增长(下降)17.37%,主要原因是:一般公共服务支出、医疗卫生及社会保障费用增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 380.69万元,占99.44%;其他收入2.11万元,占0.56%。 

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计 432.98万元,其中本年支出合计 406.81万元,较2016年增加(减少)92.30万元,增长(下降)29.35 %,主要原因是:一般公共服务支出、医疗卫生及社会保障费用增加。年末结转和结余 26.17 万元,较2016年增加(减少)-24.19 万元,增长(下降)-48.03%,主要原因是:单位职能、人员工资的增加,办公经费及职工社会保障费用增加。

本年支出的具体构成为:基本支出 406.81万元,占100 %;

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为358.69  万元,决算数为430.87万元,完成年初预算的120%。其中:

)一般公共服务支出年初预算数为 300.19万元,决算数为339.70 万元,完成年初预算的113.16 %,主要原因是:预算未增,部门职能新增、编制调研督查、办公经费及职工工资、医疗及住房保障的增加。

(二)公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元。

(三)社会保障和就业支出年初预算数为 27.80万元,决算数为 28.80万元,完成年初预算的103.60%,主要原因是:预算未增,部门职能新增,职员新进,社保、医疗及住房保障的费用提高。

(四)医疗卫生与计划生育支出年初数为15.23万元,决算数为19万元,完成年初预算的124.75%。主要原因是:预算未增,职员新进,。职工保障费用增加。

(五)住房保障支出年初数为16.19万元,决算数为17.28万元,完成年初预算的106.73%。主要原因是:预算未增,人员新增。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出404.79  万元,其中:

(一)工资福利支出194.48万元,较2016年增加(减少) -40.48 万元,增长(下降)-17.23%,主要原因是:会计科目调整。

(二)商品和服务支出68.93 万元,较2016年增加(减少)  23.48万元,增长(下降)51.69%,主要原因是:机构编制调研、减编控编督查、精准扶贫、会议、公务租车,职工交通费用、差旅费补助支出。

(三)对个人和家庭补助支出 129.23万元,较2016年增加(减少)97.71万元,增长(下降)310 %,主要原因是:会计科目调整。

(四)其他资本性支出12.15 万元,较2016年增加(减少)  9.76万元,增长(下降)408 %,主要原因是:部门职能增加,人员新进调配,增购办公设备等。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度“三公”经费支出年初预算数为 9.5 万元,决算数为1.78 万元,完成预算的18.74 %,决算数较2016年增加(减少)-1.41万元,增长(下降)-44.20%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0万元,决算数为 0万元。

(二)公务接待费支出年初预算数为 9.5 万元,决算数为  1.78万元,完成预算的18.74 %,决算数较2016年增加(减少)  0.91万元,增长(下降)104.6%。主要原因是:强化管理,落实要求。行政改革审批、机构编制调研、编制督查、对县(市、区)编制工作的业务性指导,接待费用同比上年略有所增加。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,其中公务用车购置年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较2016年增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %。主要原因是:实行公务用车制度改革。公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元,决算数为 0万元,完成预算的0 %,决算数较2016年增加(减少)-2.33万元,增长(下降)-100 %。主要原因是:2016年3月实行公务用车制度改革,单位公共事务办理实行统一公务租车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出 81.08万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2016年增加(减少)33.25万元,增长(下降)69.52%,主要原因是:单位(部门)职能增加,支出费用相对增加。其中:办公设备购置12.15万元;办公费4.1万元;印刷费0.63万元;邮电费1.24万元;取暖费0.7万元;差旅费14.52万元;维修费0.13万元;会议费1.12万元;培训费1.52万元;公务接待费1.78万元;工会经费2.54万元;福利费5.99万元;其他交通费用18.80万元;其他商品和服务支出15.87万元。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额12.15万元,其中:政府采购货物支出12.15万元,占政府采购支出总额的100%。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元。

组织对“市编办”等109个部门开展整体支出评价试点,涉及一般公共预算项目支出430.87万元,政府性基金预算支出 0万元。从评价情况来看,编办对预算绩效工作高度重视,并认真贯彻落实省政府、市财政有关文件精神,大力推进部门预算绩效管理工作,按统一部署要求,进行预算绩效整体支出的评价工作,为下一年度部门预算绩效管理工作的有效实施提供科学、合理、规范化,提升部门整体管理水平。单位在本年度绩效管理工作中完成的很好,绩效自评为优。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

本部门2017年无项目绩效。

第四部分  名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。(以下名词解释仅供参考)

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

三、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

四、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

五、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。