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中共赣州市机构编制委员会办公室2019年部门预算

    发布时间:2019年03月25日 15:37:52

  

第一部分 中共赣州市委机构编制委员会办公室概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 中共赣州市委机构编制委员会办公室2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分 中共赣州市委机构编制委员会办公室2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购预算表

第四部分 名词解释

第一部分中共赣州市委机构编制委员会办公室概况

中共赣州市委机构编制委员会办公室(赣州市事业单位登记管理局)为市委工作部门。作为市委机构编制委员会的办事机构,承担市委机构编制委员会日常工作,作为市委工作机关,归口市委组织部管理。

一、主要职责

(一)贯彻执行党和国家有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策。拟定全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的实施办法,建立健全机构编制管理的规章制度。

(二)统一管理全市各级党政机关、人大、政协机关,检察院、法院机关,各民主党派、人民团体机关的机构编制。

(三)负责拟定全市行政管理体制和机构改革的总体方案,以及实施市直党政机构改革方案。审核县(市、区)机构改革方案,指导协调全市各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

(四)贯彻落实中央、省关于深化行政审批制度改革的部署要求,推进全市行政审批制度改革工作。承担市本级行政审批事项目录管理。负责推进权力清单、责任清单编制工作。负责行政审批事项流程再造、网上审批、并联审批、行政审批电子监察等工作。协同加强行政审批中介组织管理。承担市行政审批制度改革领导小组办公室日常工作。指导市直部门单位和县(市、区)行政审批制度改革工作。

(五)协调市委各部门、市政府各部门的职能配置及调整。协调市委各部门之间、市政府各部门之间,市委各部门和市政府各部门之间以及市直各部门与县(市、区)之间的职责分工。

(六)负责审核市委各部门、市政府各部门及部门管理的机构、市政府派出机构及其内设机构的机构编制和领导职数。审核县(市、区)党政工作机构设置和人员编制。审核全市副科以上行政、事业机构的设置。审核县、乡(镇)机构编制的分类及其党政群机关人员编制总额。

(七)负责审核市人大、市政协、市中级人民法院、市人民检察院和市各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

(八)负责市直党政群机关、事业单位增加工作人员核编和科级职数审核。指导督促、检查县(市、区)党政群机关、事业单位的进人核编制度的贯彻执行。

(九)负责拟定全市事业单位管理体制和机构改革的方案。审批审核市委、市政府直属事业单位及市直各部门所属事业单位的机构编制。负责拟定有关事业单位的定员标准并组织实施。负责事业机构编制管理方面的其他重要事项。指导并协调全市各级事业单位体制改革和机构编制管理工作。

(十)贯彻落实事业单位登记管理的法规、《条例》和《实施细则》,负责制定全市事业单位登记管理的实施办法。主管全市事业单位登记管理和事业单位网上登记管理,指导县(市、区)事业单位登记管理和事业单位网上登记管理工作。

(十一)负责市直机关、事业单位机构编制管理证、工作人员编制证的审定核发和年度审验。

(十二)负责全市机构编制执行情况的监督检查;负责市直12310举报电话的受理。

(十三)承办市委、市政府和市编委交办的其他工作。

二、部门基本情况

中共赣州市委机构编制委员会办公室编制数23人,其中:行政编制 21人,工勤编制2.其中:行政实有在职人数21人,退休人员5人。

中共赣州市委机构编制委员会办公室下属事业单位:机构编制综合研究室编制数8人,全额事业编制8人;实有在职人数6人,其中编内聘用人员1人。

第二部分中共赣州市委机构编制委员会办公室

一、2019年部门预算情况说明

(一)收入预算情况

2019年中共赣州市委机构编制委员会办公室收入预算总额为401.89万元,较上年预算安排增长17.39%。主要为单位人员增加及机构改革的调整、机构编制调研费用增加。

其中:财政拨款收入375.81 万元,占收入预算总额的93.51%,包括财政补助收入 375.81 万元、纳入预算管理的非税收入0;上年结余26.08 万元,占收入预算总额的 6.49%.

(二)支出预算情况

12019年中共赣州市委机构编制委员会办公室支出预算总额为401.89万元。

其中:按支出项目类别划分:基本支出 381.91万元,占支出预算总额的95.03%,包括工资福利支出261.02 万元、商品和服务支出102.19万元、对个人和家庭的补助支出0.62 万元项目支出19.98万元,占支出预算总额的4.97%较上年支出预算有所增加。主要为人员增加、机构改革中机构编制调研费用及扶贫工作费用增加,单位本着节约办公原则,对办公设备进行合理调剂使用。

按资金性质划分,一般公共预算支出401.89万元,占支出预算总额的100%,较上年同期增加17.39%;政府性基金预算支出0万元,占支出预算总额的0%,与上年同期持平。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出322.80 万元,占支出预算总额的80.32 %;社会保障和就业35.13 万元,占支出预算总额的8.74%;医疗卫生健康支出22.97 万元,占支出预算总额的5.72 %;住房保障支出20.99万元, 占支出预算总额的5.22 %

按支出经济分类划分:工资福利支出261.02万元,占支出预算总额的64.95%;商品和服务支出102.19万元,占支出预算总额的25.43%;对个人和家庭的补助支出0.62万元,占支出预算总额的0.15%

(三)财政拨款支出情况

2019年中共赣州市委机构编制委员会办公室财政补助支出预算375.81万元,占支出预算总额的 93.51 %,具体为:一般公共服务支出 297.09万元,占财政补助支出的79.05 %;社会保障和就业支35.13万元,占财政补助支出的 9.35 %;医疗卫生健康支出22.60 万元,占财政补助支出的6.01%;住房保障支出20.99万元, 占财政补助支出的5.59%;本部门主要为职工社会保障和就业支出、医疗卫生健康、住房公积金支出同比上年略有增加。

(四)政府性基金情况

本部门2019年无政府收基金预算安排。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

本部门2019年度机关运行经费预算102.19万元,较上年预算增加4.20%,主要为部门办公正常支出经费,其中包含办公费9.7万元;印刷费2万元;取暖费0.74万元;差旅费8万元;会议费7万元,;培训费2.03万元;,公务接待费4万元;福利费4.34万元;工会经费2.01万元;其他交通费用16.80万元,,其他商品和服务45.57万元。

(六)政府采购情况

本部门2019年度单位政府采购总额10.20万元,其中:政府采购货物办公设备预算10.20万元,占政府采购支出总额的100%

(七)国有资产占有使用情况

截至20191231日,本部门属于公务用车改革单位,无公务用车。

(八)绩效目标设置情况

2019年实行绩效目标管理的项目0个,涉及资金0万元;纳入绩效目标批复试点的项目0个,涉及资金0万元。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

本部门2019年度“三公”经费年初预算总额9.5万元,与上年度预算持平。作为市委机构编制委员会的办事机构,承担市委机构编制委员会日常工作,调整优化市委机构编制委员会领导体制。单位负责全市机构编制管理、编制监督,拟定全市事业单位管理体制和完成机构编制改革等多项任务。遵循财政只减不增原则,认真做好“三公”经费的管理和使用。其中:

(一)因公出国(境)年初预算数为 0万元。

(二)公务接待费年初预算数为9.5万元,与上年预算持平。

第三部分 中共赣州市委机构编制委员会办公室2019年部门预算表(详见附表)

一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表
九、政府采购预算表

第四部分   名词解释

一般公共服务(类)人力资源事务(款)行政运行(项):反映行政单位的基本支出。

一般公共服务(类)人力资源事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位的未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务(类)人力资源事务(款)事业运行(项):反映机构编制综合研究室基本支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费以及其他费用。
中共赣州市委编办2019年部门预算表 

预算绩效目标申报表2019年1