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市编办2018年度部门决算

    发布时间:2019年09月24日 08:30:28

   

第一部分 市编办概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

     第三部分 2018年度部门决算情况说明
          一、收入决算情况说明
          二、支出决算情况说明
          三、财政拨款支出决算情况说明
          四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
          五、“三公”经费支出决算情况说明
          六、机关运行经费支出情况说明

             七、政府采购支出情况说明
             八、国有资产占用情况说明
             九、预算绩效情况说明
      第四部分 名词解释

第一部分 市编办概况

一、部门主要职能

赣州市机构编制委员会办公室(赣州市事业单位登记管理局)为市委工作部门。

(一)贯彻执行党和国家有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策。拟定全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的实施办法,建立健全机构编制管理的规章制度。

(二)统一管理全市各级党政机关、人大、政协机关,检察院、法院机关,各民主党派、人民团体机关的机构编制。

(三)负责拟定全市行政管理体制和机构改革的总体方案,以及实施市直党政机构改革方案。审核县(市、区)机构改革方案,指导协调全市各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

(四)贯彻落实中央、省关于深化行政审批制度改革的部署要求推进全市行政审批制度改革工作。承担市本级行政审批事项目录管理。负责推进权力清单、责任清单编制工作。负责行政审批事项流程再造、网上审批、并联审批、行政审批电子监察等工作。协同加强行政审批中介组织管理。承担市行政审批制度改革领导小组办公室日常工作。指导市直部门单位和县(市、区)行政审批制度改革工作。

(五)协调市委各部门、市政府各部门的职能配置及调整。协调市委各部门之间、市政府各部门之间,市委各部门和市政府各部门之间以及市直各部门与县(市、区)之间的职责分工。

(六)负责审核市委各部门、市政府各部门及部门管理的机构、市政府派出机构及其内设机构的机构编制和领导职数。审核县(市、区)党政工作机构设置和人员编制。审核全市副科以上行政、事业机构的设置。审核县、乡(镇)机构编制的分类及其党政群机关人员编制总额。

(七)负责审核市人大、市政协、市中级人民法院、市人民检察院和市各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

(八)负责市直党政群机关、事业单位增加工作人员核编和科级职数审核。指导督促、检查县(市、区)党政群机关、事业单位的进人核编制度的贯彻执行。

(九)负责拟定全市事业单位管理体制和机构改革的方案。审批审核市委、市政府直属事业单位及市直各部门所属事业单位的机构编制。负责拟定有关事业单位的定员标准并组织实施。负责事业机构编制管理方面的其他重要事项。指导并协调全市各级事业单位体制改革和机构编制管理工作。

(十)贯彻落实事业单位登记管理的法规、《条例》和《实施细则》,负责制定全市事业单位登记管理的实施办法。主管全市事业单位登记管理和事业单位网上登记管理,指导县(市、区)事业单位登记管理和事业单位网上登记管理工作。

(十一)负责市直机关、事业单位机构编制管理证、工作人员编制证的审定核发和年度审验。

(十二)负责全市机构编制执行情况的监督检查;负责市直12310举报电话的受理。

(十三)承办市委、市政府和市编委交办的其他工作。

赣州市机构编制综合研究室是编办下属正科级全额拨款事业单位,承担全市机构编制研究和机构编制管理调研信息汇总等工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:赣州市机构编制委员会办公室及其下属全额拨款事业单位赣州市机构编制综合研究室。

本部门2018年年末编制人数28人,其中行政编制21人,事业编制7人;年末实有人数33人,其中在职人员28人,离休人员0人,退休人员5人。

第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件1)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计564.70万元,其中年初结转和结余 35.09万元,较2017年减少15.09万元,下降30.07 %;本年收入合计529.61万元,较2017年增加146.81 万元,增长38.35 %,主要原因是:2018年增加工作任务,财政追加经费。人员工资的增加,办公经费及职工社会保障费用增加,一般公共服务支出、医疗卫生及社会保障费用增加

本年收入的具体构成为:财政拨款收入529.60万元,占99.99%;其他收入0.01万元,占0.01%。

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计564.70万元,其中本年支出合计   530.64万元,较2017年增加123.83万元,增长30.44 %,主要原因是:2018年增加工作任务,财政追加经费。人员工资的增加,办公经费及职工社会保障费用增加,一般公共服务支出、医疗卫生及社会保障费用增加。年末结转和结余34.06万元,较2017年增加7.89万元,增长30.15%,主要原因是:2018年增加工作任务,财政追加经费。

本年支出的具体构成为:基本支出530.64万元,占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为364.54万元,决算数为555.69万元,完成年初预算的152.44%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为295.80万元,决算数为 450.49万元,完成年初预算的152.30%,主要原因是:2018年增加工作任务,财政追加经费。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为30.56万元,决算数为 35.59万元,完成年初预算的116.46%,主要原因是:人员增加

(三)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为19.93万元,决算数为22.33万元,完成年初预算的112.04%。主要原因是:人员增加。

(四)住房保障支出年初数为18.25万元,决算数为21.21万元,完成年初预算的116.22%。主要原因是:人员增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出529.62万元,其中:

(一)工资福利支出422.87万元,较2017年增加228.39 万元,增长117.44%,主要原因是:会计科目调整。

(二)商品和服务支出97.54万元,较2017年增加28.61 万元,增长41.51 %,主要原因是:机构改革调研、精准扶贫、公务租车。

(三)对个人和家庭补助支出1.56万元,较2017年减少127.67万元,下降98.79%,主要原因是:会计科目调整

(四)资本性支出7.64万元,较2017年减少4.51万元,降低37.12 %,主要原因是:减少固定资产购置。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度“三公”经费支出年初预算数为 9.5 万元,决算数为1.78 万元,完成预算的18.74 %,决算数较2017年持平,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0万元,决算数为 0万元。

(二)公务接待费支出年初预算数为 9.5 万元,决算数为  1.78万元,完成预算的18.74 %,决算数较2017年持平。主要原因是:严格控制三公经费支出。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出105.18万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2017年增加24.10万元,增长29.72%,主要原因是:单位职能、工作任务及人员增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额6.40万元,其中:政府采购货物支出6.40万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日,本部门共有车辆0辆。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,自评项目1个,共涉及资金11.98万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“市直单位行政事业中文域名费”项目进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出11.98万元。从评价情况来看,对项目资金使用情况及预期目标实现程度,以及考评资金支出效率和效果,及时总结经验,分析存在的问题及原因,不断提高资金管理水平和使用效率,我办专项资金绩效评价总分为100分。

组织对本单位开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出11.98万元。从评价情况来看,2018年度整体支出合理、资金落实到位,确保了项目的正常开展。我办2018年度整体支出绩效评价总分为96分,为优秀等次。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在市级部门决算中反映“市直单位行政事业中文域名费”项目绩效自评结果。

“市直单位行政事业中文域名费”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,“市直单位行政事业中文域名费” 项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为11.98万元,执行数为11.98万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是提高了市直部门中文域名注册覆盖率和保有量。二是确保市直机关事业单位网上名称管理工作正常开展,简化注册工作流程,有效提升工作效率。发现的问题及原因:对项目资金的统筹安排和支出效率有待提高。下一步改进措施:进一步科学合理的推进项目资金管理,不断提高项目资金的使用效率。

附件2:《项目支出绩效自评表》。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

四、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

五、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
       
附件1 2018年度部门决算表
       
附件2 项目支出绩效自评表

  2018年度部门整体支出
        2018年部门整体支出报告