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2021年市委编办机关预算

  发布者:市委编办   发布时间:2021年04月01日 09:10:46


中共赣州市机构编制委员会办公室

2021年部门预算

目   录

第一部分 中共赣州市委机构编制委员会办公室概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 中共赣州市委机构编制委员会办公室2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分 中共赣州市委机构编制委员会办公室2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分  中共赣州市委机构编制委员会办公室概况

一、部门主要职责

中共赣州市委机构编制委员会办公室,为市委工作部门。作为市委机构编制委员会的办事机构,承担市委机构编制委员会日常工作,作为市委工作机关,归口市委组织部管理,主要职责是:

(一)贯彻执行党和国家有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策。拟定全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的实施办法,建立健全机构编制管理的规章制度。

(二)统一管理全市各级党政机关、人大、政协机关,各民主党派、人民团体机关的机构编制。

(三)负责拟定全市行政管理体制和机构改革的总体方案,以及实施市直党政机构改革方案。审核县(市、区)机构改革方案,指导协调全市各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

)协调市委各部门、市政府各部门的职能配置及调整。协调市委各部门之间、市政府各部门之间,市委各部门和市政府各部门之间以及市直各部门与县(市、区)之间的职责分工。

)负责审核市委各部门、市政府各部门及部门管理的机构、市政府派出机构及其内设机构的机构编制和领导职数。审核县(市、区)党政工作机构设置和人员编制。审核全市副科以上行政、事业机构的设置。审核县、乡(镇)机构编制的分类及其党政群机关人员编制总额。

)负责审核市人大、市政协和市各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

)负责市直党政群机关、事业单位增加工作人员核编和科级职数审核。指导督促、检查县(市、区)党政群机关、事业单位的进人核编制度的贯彻执行。

)负责拟定全市事业单位管理体制和机构改革的方案。审批审核市委、市政府直属事业单位及市直各部门所属事业单位的机构编制。负责拟定有关事业单位的定员标准并组织实施。负责事业机构编制管理方面的其他重要事项。指导并协调全市各级事业单位体制改革和机构编制管理工作。

)贯彻落实事业单位登记管理的法规、《条例》和《实施细则》,负责制定全市事业单位登记管理的实施办法。主管全市事业单位登记管理和事业单位网上登记管理,指导县(市、区)事业单位登记管理和事业单位网上登记管理工作。

(十)负责市直机关、事业单位机构编制管理证、工作人员编制证的审定核发和年度审验。

(十)负责全市机构编制执行情况的监督检查;负责市直12310举报电话的受理。

(十)承办市委、市政府和市编委交办的其他工作。

二、部门基本情况

中共赣州市机构编制委员会办公室编制数22名,其中:行政编制 21名,工勤编制1名其中:行政实有在职人数22人,退休人员6人。

第二部分  中共赣州市委机构编制委员会办公室2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年中共赣州市机构编制委员会办公室收入预算总额为534.87万元,其中:财政拨款收入425.84万元,占收入预算总额的79.62%,包括财政补助收入425.84万元纳入预算管理的非税收入0;上年结余109.03万元,占收入预算总额的 20.38%。

(二)支出预算情况

2021中共赣州市机构编制委员会办公室支出预算总额为534.87万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出338.86万元,占出预算总额的63.35%,包括工资福利支出231.87万元、商品和服务支出106.37万元、对个人和家庭的补助支出0.62 万元

按支出功能科目划分:一般公共服务支出455.88 万元,占支出预算总额的85.23%;社会保障和就业27.13万元,占支出预算总额的5.07%;医疗卫生支出23.45万元,占支出预算总额的4.38 %;住房保障支出28.41万元, 占支出预算总额的5.31%。 

(三)财政拨款支出情况

2021中共赣州市机构编制委员会办公室财政补助支出预算425.84万元,占支出预算总额的 79.61%,具体为:一般公共服务支出351.36万元,占财政补助支出的82.50%;社会保障和就业支25.34万元,占财政补助支出的5.95%;医疗卫生支出22.83万元,占财政补助支出的5.36%;住房保障支出26.31万元, 占财政补助支出的6.17%

四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2021部门机关运行费无预算。

(六)政府采购情况

无。

(七)国有资产占有使用情况 

无。

(八)绩效目标设置情况

二、2021年“三公”经费预算情况说明

无。

第三部分  中共赣州市机构编制委员会办公室2021年部门预算表

              (详见附表)

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、政府性基金预算支出表

第四部分  名词解释

一般公共服务(类)人力资源事务(款)行政运行(项):反映行政单位的基本支出。

一般公共服务(类)人力资源事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位的未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务(类)人力资源事务(款)事业运行(项):反映机构编制实名制管理中心基本支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费以及其他费用。

【3607】2021年部门预算公开表(编办机关)_2021-03-29