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赣州市委统战部2015年部门决算

    发布时间:2016年09月30日 22:39:16

 

赣州市委统战部2015年部门决算

第一部分  概况

一、我部主要职责

受市委委托,领导中共赣州市工商联党组,指导工商联和赣州社会主义学院工作;代管市归国华侨联合会、协管市民族宗教事务局;协助民主党派市委会、市工商联做好干部管理工作;负责党外人士的政治安排,会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作;主管全市统一战线干部培训工作;负责赣州市海外联谊会、市光彩事业促进会的日常工作;联系社会中介组织中的党外代表人物等工作。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

第二部分  2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2015年度收入总计471.16万元,其中上年结转和结余70.7万元,较上年下降23.98%;本年收入合计400.46万元,较上年增长12.4%

本年收入的具体构成为:财政拨款收入394.96万元,占98.6%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)5.5万元,占1.4% 

二、支出决算情况说明

本部门2015年度支出总计471.16万元,其中本年支出合计   412.13万元,较上年增长8.86%,主要原因是:1、支付精准扶贫捐赠款30万元整;2、部主要领导出访英国;3、工作人员增加5(其中见习生3个、聘用人员2)4、增加公务用车维护一辆(赣B00075)。

年末结转和结余59.03万元,较上年下降16.51%

本年支出的具体构成为:基本支出412.13万元,占100%;项目支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为304.19万元,决算数为409.02万元,完成年初预算134.46%,主要原因是:1、支付精准扶贫捐赠款30万元整;2、部主要领导出访英国;3、工作人员增加5(其中见习生3个、聘用人员2)4、增加公务用车维护一辆(赣B00075)。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为228.04万元,决算数为316.08万元,完成年初预算的138.61%;公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%

按经济分类科目分:1、工资福利支出198.55万元,较上年增长25.92%,主要原因是:职员工资福利大幅度增长;2、商品和服务支出141.83万元,较上年下降12.17%,其主要原因是:部门工作人员增加(其中见习生3人,聘用人员2人);3、对个人和家庭补助支出68.64万元,较上年增长20.4%,主要原因是:退休人员工资福利大幅增加。

四、机关运行经费情况说明

本部门2015年度机关运行经费 141.83万元,较上年下降12%,主要原因是:2014年大批量购买了办公设备。其中:办公费 8.66万元,印刷费0.84万元,邮电费1.49万元,取暖费0.7万元,差旅费14.19万元,因公出国(境)费用7.44万元,维修(护)费3.72万元,会议费5.05万元,培训费1.1万元,公务接待费6.91万元,劳务费3.41万元,委托业务费33万元,工会经费3.29元,福利费7.34万元,公务用车运行维护费25.72万元,其他商品的服务支出4.17万元,其他资本性支出14.8万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为33.8万元,决算数为40.07万元,完成预算的 118.55%,决算数较上年增长148.73%,其中:因公出国()经费比2014年增加7.44.

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 5万元,决算数为7.44万元,完成预算的148.8%,决算数较上年增长100%。主要原因是:部主要领导受省委统战部邀请出访英国产生经费7.44万元。

(二)公务接待费支出年初预算数为8.3万元,决算数为  6.91万元,完成预算的83.25 %,决算数较上年增长增长22.08%。主要原因是:2015年民族党派换届,其中公务接待也随之增多。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 25.72万元,其中公务用车购置年初预算数为 0万元,决算数为0万元,完成预算的 0%,决算数较上年增长(下降)0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为20.5万元,决算数为25.72万元,完成预算的125.46 %,决算数较上年增长146.12%。主要原因是:部领导人数增加1人,公务用车维护增加一辆(赣B00075)。

六、政府采购支出情况说明

本部门2015年度政府采购支出总额14.8万元,其中:政府采购货物支出14.8万元、政府采购支出总额的100%

七、国有资产占用情况说明

截至20151231日,本部门共有车辆5辆,其中,一般公务用车5

八、预算绩效管理工作开展情况说明

本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为33.8万元,决算数为40.07万元. 因公出国(境)支出年初预算数为 5万元,决算数为7.44万元,完成预算的148.8%,决算数较上年增长100%.公务接待费支出年初预算数为8.3万元,决算数为  6.91万元,完成预算的83.25 %,决算数较上年增长增长22.08%。公务用车运行维护费支出 25.72万元,年初预算数为20.5万元,决算数为25.72万元,完成预算的125.46 %,决算数较上年增长146.12%

第三部分 赣州市委统战部2015年部门决算表

(详见附表)