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市委统战部2021年部门预算公开

    发布时间:2021-04-01           
 

赣州市委统战部2021年部门预算

 

第一部分 赣州市委统战部概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 赣州市委统战部2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  赣州市委统战部2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《项目支出绩效目标表》

第四部分 名词解释

赣州市委统战部2021年部门预算

第一部分 赣州市委统战部概况

一、部门主要职责

受市委委托,领导市工商联党组,指导工商联工作;领导市社会主义学院党组,指导市社会主义学院工作;贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求,发挥统战工作方面的参谋、组织协调、具体执行、督促检查等作用;负责发现、培养党外代表人士,负责党外人士的政治安排,会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作,协助民主党派市委会、市工商联做好干部管理工作,反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。负责协调全市统一战线党外人才工作。负责联系各民主党派,通报情况、反映意见,贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策,支持、帮助民主党派加强自身建设,做好支持民族党派履行职责、发挥作用的工作;统一管理民族工作,宣传贯彻执行党和国家的民族工作方针政策和法律法规,依法管理民族事务,协调全市民族关系,调研处理民族工作中的重大问题,维护少数民族群众的合法权益;统一管理宗教工作,宣传贯彻执行党和国家的宗教工作方针政策和法律法规;负责联系、培养无党派代表人士,支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用;参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策;开展海外统战工作,牵头开展港澳统战工作,开展对台统战工作,统一管理侨务工作。

二、部门基本情况

赣州市委统战部为本部门主管单位,共有下属事业单位3个,分别为赣州市统战宣传信息中心、赣州市统战工作“三会”联络办公室、赣州市民族宗教服务中心。共有行政编制数29个、事业编制数10个,实有在职人数53人,其中正县(处)级5人、副县(处)级3人、正科级10人、4级主任科员4人、科员2人、工勤人员1人、下属事业单位工作人员9人,另外市纪委驻我部纪检组4人、聘用人员7人、见习生8人;实有退休人数19人,其中副厅3人、正县(处)级6人、副县(处)级4人、正科3人、其他3人。

第二部分  赣州市委统战部2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年本部门收入预算总额为1081.86万元,较上年预算安排减少24.25%,其中:财政拨款收入957.94万元,占收入预算总额的88.55%;上年结转(结余)123.92万元,占收入预算总额的11.45%

(二)支出预算情况

2021年本部门支出预算总额为1081.86万元,较上年预算安排减少24.25%,其中:基本支出616.23万元,项目支出465.63万元。

按支出项目类别划分:基本支出616.23万元,较上年减少24.79%,占支出预算总额的56.96%,其中包括工资福利支出447.65万、商品和服务支出133.67万元、对个人和家庭补助4.97万元、上年结转29.94万元;专项工作经费预算465.63万元,较上年减少23.51%,占支出预算总额的43.04%,其中包含统战专项经费211.65万元、民主党派大调研专项经费160万元、上年结转93.98万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出936.3万元,社会保障和就业支出48.41万元,卫生健康支出51.23万元,住房保障支出45.92万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出447.65万,商品和服务支出133.67万元,对个人和家庭补助4.97万元,上年结转29.94万元;项目支出371.65万元、上年结转93.98万元。

(三)财政拨款支出情况

2021年本部门财政拨款支出预算957.94元,较上年减少4.55%。具体支出情况是:一般公共服务支出812.38万元,社会保障和就业支出48.41万元,卫生健康支出51.23万元,住房保障支出45.92万。

(四)政府性基金情况

无政府性基金

(五)机关运行经费等重要事项的说明

本部门机关运行经费财政拨款预算133.67万元,比2020年预算减少38.11万元,下降22.19%

按照《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

2021年本部门政府采购总额86.58万元,较上年增加34.23%,其主要原因是我部人员增加以及部分办公设备报废换新。其中:政府采购货物预算61.58万元、政府采购工程预算0万元、印刷服务预算25万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至20201231日,部门共有车辆0.

2021年部门预算安排购置车辆0辆,本部门未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

(八)绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目2个,涉及资金371.65万元:

项目名称:民主党派大调研专项

1.项目概述:按照“党委出题、党派调研、政府采纳、部门落实”的调研工作机制,组织民主党派和无党派人士围绕党委政府重大决策部署开展调查研究,积极建言献策。

2.立项依据:根据《中共赣州市委印发<关于加强社会主义协商民主建设的实施办法>的通知》和《中共赣州市委办公厅印发<关于加强政党协商的实施办法>的通知》

3.实施主体:6个民主党派、工商联、知联会。

4.实施周期:1

5.年度预算安排:160万元

6.年度绩效目标:完成调研并形成8篇专题调研报告市委、市政府主要领导。

项目名称:统战专项

1.项目概述:赣市编[2019]52,关于调整市委统战部主要职责事宜。

2.立项依据:赣市编[2019]52,关于调整市委统战部主要职责事宜。

3.实施主体:中共赣州市委统一战线工作部。

4.实施周期:1

5.年度预算安排:211.65万元

6.年度绩效目标:以争取人心为根本,以政治引领为主线,深入推进统一战线各领域工作。

二、2021三公经费预算情况说明

2021年赣州市委统战部三公经费预算安排56.28万元,较上年减少0.2%。其中:

因公出国(境)费26.5万元,比上年减少0.1万元,减少0.4%

公务接待费29.78万元,比上年减少0.01万元,减少0.03%。我单位自公车改革后,未安排公务车辆,没有公车运行维     护费。

第三部分  赣州市委统战部2021年部门预算表

(详见附表)

第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

民族工作专项支出:反映用于民族事务管理方面的专项支出。

行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

事业运行支出:反映事业单的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心。

其他统战事务支出:反映除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

行政单位离退休:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

公务员医疗补助:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

“三公经费”:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、邮电费、取暖费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。


附件:统战部预算公开表
          1.2021年部门预算情况说明-统战部机关公开
          统战部机关-预算公开表
          2.2021年部门预算情况说明-赣州市统战宣传信息中心
          赣州市统战宣传中心-预算公开表
          3.2021年部门预算情况说明-赣州市统战工作“三会”联络办公室
          赣州市统战工作“三会”联络办公室-预算公开表
          4.2021年部门预算情况说明-赣州市民族宗教服务中心
          赣州市民族宗教服务中心-预算公开表