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中共赣州市委政法委员会2021年部门预算

    发布时间:2021年03月29日 16:48:08

中共赣州市委政法委员会

2021年部门预算

目  录

第一部分 中共赣州市委政法委员会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 中共赣州市委政法委员会2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分 中共赣州市委政法委员会2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目绩效目标表(纳入绩效目标批复试点的项目)第四部分 名词解释

第一部分 中共赣州市委政法委员会概况

一、部门主要职责

市委政法委是市委领导和管理全市政法工作的职能部门,从宏观上指导、支持、督促全市政法单位在宪法法律规定的职责范围内开展工作,指导各县(市、区)委政法委的工作。市委政法委下设正科级全额拨款事业单位赣州市综治网格化信息管理中心,管理市法学会,内设办公室、研究室、政法队伍建设指导科(干部人事科)、执法监督和法治科、综治督导科、基层社会治理科、专项治理工作科、宣传科、维稳指导科、政治安全和反邪教协调科、政法智能化建设科。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的独立核算单位共3个,包括:市委政法委、市法学会、市综治中心。

本部门编制45个,其中行政编35个,事业编9个,工勤编3个。实有人数53人(含市纪委派驻机构人员3人),其中行政人员33人,事业人员5人,工勤人员3人(其中:编内聘用2人),退休12人。

第二部分  中共赣州市委政法委员会2021年部门预算

情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年中共赣州市委政法收入预算总额为2420.19万元,较上年预算安排增长6.68%。主要为单位人员增加。

其中:财政拨款收入1222.1万元,占收入预算总额的50.50%,包括财政补助收入1222.1万元、纳入预算管理的非税收入0;上年结余1198.09万元,占收入预算总额的 49.50%.

(二)支出预算情况

2021年中共赣州市委政法委支出预算总额为2420.19万元。

其中:按资金性质划分,一般公共预算支出2420.19万元,占支出预算总额的100%;政府性基金预算支出0万元,占支出预算总额的0%,与上年同期持平。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出1478.04万元,占支出预算总额的61.07%;公共安全支出787.00,占支出预算总额的32.52%;社会保障和就业50.88万元,占支出预算总额的2.10%;医疗卫生健康支出47.49 万元,占支出预算总额的1.96 %;住房保障支出56.78万元, 占支出预算总额的2.35%。

按支出经济分类划分:工资福利支出514.38万元,占支出预算总额的21.25%;商品和服务支出114.22万元,占支出预算总额的4.72%;对个人和家庭的补助支出1.97万元,占支出预算总额的0.08%。

(三)财政拨款支出情况

2021年本部门财政拨款支出预算数为1222.1万元,占支出预算总额的 50.50 %,具体为:一般公共服务支出 1068.25万元,占财政拨款支出的87.41%;社会保障和就业支49.58万元,占财政拨款支出的 4.06%;医疗卫生健康支出47.49万元,占财政拨款支出的3.89%;住房保障支出56.78万元, 占财政拨款支出的4.65%;本部门主要一般公共服务支出同比上年略有增加;

(四)政府性基金情况

本部门2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

本部门2021年度机关运行经费预算114.22万元,较上年预算减少1.36%,主要为部门办公正常支出经费的减少,其中包含办公费14.7万元;印刷费11万元;邮电费1万元;取暖费1.25万元;差旅费20.57万元;维修(护)费1万元;会议费6万元;培训费3.92;公务接待费7.5;劳务费1万元;工会经费3.46万元;福利费7.28万元;其他交通费用32.99元;其他商品和服务2.55万元。

(六)政府采购情况

本部门2021年政府采购总额41.80万元,其中:政府采购货物预算41.80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,本部门属于公务用车改革单位,无公务用车;2021年本部门无购置车辆预算安排。

(八)绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目3个,涉及资金1280.53万元;纳入绩效目标批复试点的项目0个,涉及资金0万元。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年本部门“三公”经费预算安排11.6万元,与上年相等。

2021年本部门均无因公出国(境)费、公务用车运行维护费及公务用车购置费。

第三部分  中共赣州市委政法委员会2021年部门预算表

(详见附表)

第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

二、支出科目

(一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)事业运行:反映机构编制综合研究室基本支出。

社会保障和就业支出(类)

(四)行政事业单位离退休:反映实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

(五)行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

(六)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(七)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十)机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费以及其他费用。

附件1-部门预算表
附件2-预算项目绩效目标表