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中共赣州市委政法委员会2019年部门预算

    发布时间:2019年05月23日 16:39:29

中共赣州市委政法委员会2019年部门预算 


目  录 
第一部分 中共赣州市委政法委员会概况

一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 中共赣州市委政法委员会2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
二、2019年“三公”经费预算情况说明
第三部分 中共赣州市委政法委员会2021年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
一、部门主要职责

市委政法委是市委领导和管理全市政法工作的职能部门,从宏观上组织领导全市政法各部门的工作,指导各县(市、区)委政法委的工作。市委政法委、 市综治办、市委610办(维稳办)、市法学会合署办公,内设办公室、政治部、研究室、执法监督室、综治办一科、综治办二科、矛盾纠纷排查调处室、610办(维稳办)一科、610办(维稳办)二科、维稳办综合科。
二、部门基本情况
市委政法委编制45个,其中行政编35个,事业编7个,工勤编3个,实有人数44人,其中行政人员34人,事业人员3人,工勤人员3人。(其中:编内聘用2人,编不在我委的纪检组4人),退休8人。
三、2019年部门预算收支情况说明
(一)收支预算情况
2019年市委政法委收入预算总额为1981.69万元,较上年增长127.08%。其中:财政拨款收入674.07万元,上年结转(结余)1307.62万元。其中:财政拨款收入674.07万元,占收入预算总额的34.01%,包括财政补助收入674.07万元,上年结余1307.62万元,占收入预算总额的65.99%。
(二)支出预算情况
2019年市委政法委支出预算总额为1981.69万元,较上年增长127.08%。
其中:按支出项目类别划分:基本支出674.07万元,占支出预算总额的34.01%,包括工资福利支出552.79万元、商品和服务支出119.53万元、对个人和家庭的补助支出1.75万元,主要为单位人员增加、职务调整,但本着节约办公原则,各项办公设备进行合理调剂使用。按支出功能科目划分:一般公共服务支出719.76万元,占支出预算总额的36.32%;公共安全支出1083.12万元,占支出预算总额的54.66%;社会保障和就业72.47万元,占支出预算总额的3.66%;医疗卫生支出55.31万元,占支出预算总额的2.78%;住房公积金支出51.03万元, 占支出预算总额的2.58%。
(三)财政拨款支出情况
2019年财政支出预算 1981.69万元,占支出预算总额的100%,具体为:一般公共服务支出719.76万元,占财政支出的36.32%;公共安全支出1083.12万元,占财政支出的54.66%;社会保障和就业支出72.47万元,占财政支出的3.66%;医疗卫生支出55.31万元,占财政支出的2.78%;住房公积金支出51.03万元, 占财政补助支出的2.58%。本部门在社会保障和就业支出、医保、住房公积金支出同比上年略有增加,为新调入人员新增缴社会保障费用。
(四)政府性基金情况
本部门2019年无政府性基金预算安排。
(五)机关运行经费情况说明

本部门2019年度机关运行预算经费119.53万元,其中:办公费56.42万元,取暖费1.27,维修(护)费1万元,会议费6万元,培训费4.27万元,工会经费3.79万元,福利费7.42万元,其他交通费用36.64万元,其他商品和服务2.72万元。
(六)政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购总额29.50万元,其中:政府采购货物办公设备预算 29.50万元,占政府采购支出总额的100%。
(七)国有资产占有情况:公务车改革后,本部门无此情况。
(八)绩效目标设置情况
2019年实行绩效目标管理的项目 4 个,涉及资金 1265.13 万元;纳入绩效目标批复试点的项目 0 个,涉及资金 0 万元。

四、2019年“三公”经费预算情况说明
本部门2019年度“三公”经费年初预算总额12万元,与上年预算持平。单位遵循财政部门只减不增原则,认真做好“三公”经费的管理和使用。其中:
(一)因公出国(境)年初预算数为 0万元。
(二)公务接待费年初预算数为 12万元,与上年预算持平。
五、 中共赣州市委政法委员会2019年部门预算表
八张表(详见附表)
六、名词解释
一般公共服务(类)人力资源事务(款)行政运行(项):反映行政单位的基本支出。
一般公共服务(类)人力资源事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位的未单独设置项级科目的其他项目支出。
一般公共服务(类)人力资源事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。
医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费以及其他费用。
附表-2019预算表