中共赣州市直属机关工委 党务直通车欢迎您的到来!

公告通知

当前位置:  首页党务直通车市直属机关工委公告通知

中共赣州市直属机关工作委员会2018年度部门决算

    发布时间:2019-09-23           

目 录


第一部分 中共赣州市直属机关工作委员会概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、预算绩效情况说明
九、国有资产占有使用情况
第四部分 名词解释

第一部分 中共赣州市直属机关工作委员会概况


    一、部门主要职能
    1.规划市直机关党的建设,分类指导市直各部门单位及中央、省驻市单位机关党的建设工作。
    2.指导市直机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设和发展党员、党员的教育管理以及干部理论培训。
    3.指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督,及时向市委反映市直单位领导班子和领导干部的情况。
    4.指导市直机关党组织配合行政领导做好思想政治工作以及社会稳定工作。
    5.负责市直机关党组织设置和市直各机关党委(直属党总支、直属党支部)领导班子组成人员的审批,及其书记、副书记的考察、任免、培训工作。
    6.领导市直各单位机关党的纪律检查工作,按照规定审批或审议有关党员及党组织违反党纪的处理。
    7.领导市直机关工会、共青团等群众组织的工作。
    8.完成市委、市政府交办的其他任务。
    二、部门基本情况
    纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。本部门2018年年末编制人数24人,其中行政编制15人,事业编制9人;年末实有人数35人,其中在职人员23人,离休人员0人,退休人员12人。


第二部分2018年度部门决算表
(详见附表)

    附件1:赣州市直属机关工委(2018年部门决算公开表格)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明
    本部门2018年度收入总计697.58万元,其中年初结转和结余108.66万元,较2017年增加65.66万元,增长10.4%;本年收入合计588.92万元,较2017年增加27.54万元,增长5%。
    本年收入的具体构成为:财政拨款收入588.06万元,占99.99%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0.86万元,占0.01%。
    二、支出决算情况说明
    本部门2018年度支出总计697.58万元,其中本年支出合计674.08万元,较2016年增加65.66万元,与上年相比增长10.4%;年末结转和结余23.5万元,较2017年减少78.99 万元,减少77.07%。
    本年支出的具体构成为:基本支出674.08万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。
    三、财政拨款支出决算情况说明
    本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为673.22万元,决算数为673.22万元,完成年初预算的100%。其中
    (一)一般公共服务支出年初预算数为574.8万元,决算数为574.8万元,完成年初预算的100%。
    (二)公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的100%。
    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出673.22万元,其中:
    (一)工资福利支出294.34万元,较2017年增加78.13万元,上涨36.13%,主要原因是:工作人员新增等原因增加了工资福利支出。
    (二)商品和服务支出216.49万元,较2017年增加108.63万元,上涨100.7%,主要原因是:人员增加,日常开支加大,举办了几次全市性大规模的活动。
    (三)对个人和家庭补助支出155.88万元,较2017年减少45.62万元,下降22.63%,主要原因是:2017年度政府性奖励在当年发放,2018年度政府性奖励未在当年发放,故未计入2018年决算数据。
    (四)其他资本性支出6.51万元,较2017年增加5.19万元,上涨393%,主要原因是:因人员增加,设备老化,故新采购了一批办公设备。
    五、“三公”经费支出决算情况说明
    本部门2018年度“三公”经费支出年初预算数为8.14万元,决算数为0.78万元,完成预算的9.58%,决算数较2017年减少4.21万元,下降84.37%,其中:
    (一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为 0万元,完成预算的100 %,决算数较2016年增加0万元,增长0%。主要原因是:无因公出国(境)支出预算及支出。
    (二)公务接待费支出年初预算数为8.14万元,决算数为0.78万元,完成预算的9.58%,决算数较2017年减少4.21万元,下降84.37%。主要原因是:严格执行中央八项规定精神,从严把关公务接待人数及标准,大幅节省了开支。
    (三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的 %,决算数较2016年增加0万元,增长0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100%,决算数较2017年减少0万元,下降100%。主要原因是:公车改革后没有公务用车运行维护开支。
    六、机关运行经费支出情况说明
    本部门2018年度机关运行经费支出100.46万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2017年减少8.72万元,下降8.00%,主要原因是:厉行勤俭节约,节省开支。
    七、政府采购支出情况说明
    本部门2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
    八、预算绩效情况说明
    我委充分履行职责职能,严格按照财经法规及相关制度使用资金,加强资金的绩效管理,确保了资金使用效益,保障了单位正常运转和各项工作顺利开展;保证了全体人员工资、津补贴按时足额发放;财政供养人员控制较好;无虚列支出及随意使用资金现象。市绩效考核评估指标全面完成。
    九、国有资产占有使用情况
    截至2019年12月31日,部门无车辆。


第四部分 名词解释


    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。(以下名词解释仅供参考)
    一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)
    三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。(可结合部门实际收入情况举例说明)
    四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)
    五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)
    六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)
    七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
    八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
    九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
    十、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
    十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
    十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)
    十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)
    十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)
    十六、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。