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中共赣州市委党校2020年度部门决算

    发布时间:2021年09月18日 15:36:07

   

第一部分  中共赣州市委党校概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中共赣州市委党校概况

一、部门主要职能

根据“三定方案”,本部门为中共赣州市委党校(赣州行政学院、赣州社会主义学院),实行三块牌子一套人员机构。其主要职责:在中共赣州市委的直接领导下,主抓干部教育培训工作。根据《中国共产党党校行政学院)工作条例》的规定以及中央、省委市委对干部队伍建设的要求和干部教育培训规划,中共赣州市委党校承担着大规模培训轮训赣州市各级领导干部、理论骨干和理论研究的任务有计划培训各级党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员,开展党校系统(行政学院)师资培训;研究宣传马列主义、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系,研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想,研究宣传“四个全面”战略布局,研究宣传落实“五位一体”的基础理论和重大现实和战略问题;围绕市委、市政府的重大战略部署和中心工作,对全市经济、社会发展的重大理论和现实问题开展研究宣传,为市委、市政府决策服务

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,为市本级部门决算单位,单位决算级次是1级

市委党校实行校务委员会(简称校委会)集体领导下的校长负责制。内设办公室、教务处、后勤处、机关党委、财务科、保卫科等6个参照公务员法管理科室,马克思主义基础理论教研室、经济与管理学教研室、法学教研室、党史党建教研室、科技文史教研室、社会主义学院工作处、信息网络处、科研管理处、图书馆等9个教研教辅机构。

本部门2020年年末实有人数156人,其中在职人员85人(含占编聘用人员6人),离休人员4人,退休人员67人。全年培训学员3284人


第二部分  2020年度部门决算表 (详见附件)

  

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计7138.38万元,其中年初结转和结余2094.3万元,较2019年增加546.94万元,增长8.30%;本年收入合计5044.07万元,较2019年增加2356.22万元,增长87.66%,主要原因是本年度财政拨入学员综合楼专项资金1939.33万元

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 4592.6万元,占91.05%;事业收入363.75万元,占7.21%;其他收入87.73万元,占1.74%。 

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计7138.38万元,其中本年支出合计4223.91万元,较2019年减少286.3万元,减少6.35%,主要原因是:本年度基本建设类项目支出比上年减少547.86万元;年末结转和结余2914.46万元,较2019年增加833.23万元,增长40.04%,主要原因是:本年度学员综合楼建设专项资金结转1565.58万元

本年支出的具体构成为:基本支出2112.72万元,占50.02%;项目支出2111.2万元,占49.98 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1612.33   万元,决算数为3773.02万元,完成年初预算的234.01%。其中:

(一)教育支出年初预算数为1238.63万元,决算数为3366.88万元,完成年初预算的271.82%,主要原因是:本年度基本建设类项目支出1159.24万元及干部教育培训费支出608.61万元未列入年初部门预算。

(二社会保障和就业支出年初预算数为149.44万元,决算数为179.73万元,完成年初预算的120.27%,主要原因是:本年度清算职业年金支出29.43万元未列入年初部门预算。

(三)医疗卫生健康支出年初预算数为131.79万元,决算数为132.63万元,完成年初预算的100.64%,主要原因是:零星增资相应增加医疗保险费支出。

(四住房保障支出年初预算数为92.47万元,决算数为93.78万元,完成年初预算的101.42%,主要原因是:零星增资相应增加住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1686.82万元,其中:

(一)工资福利支出1426.34万元,较2019年增加24.07万元,增长1.72%,主要原因是:职业年金缴费较2019年增加29.43万元

(二)商品和服务支出191.43万元,较2019年减少48.43万元,下降20.19%,主要原因是:本年度培训费支出较去年减少24.92万元及物业管理费支出较去年减少18.98万元

(三)对个人和家庭补助支出68.76万元,较2019年减少160.87万元,下降70.06%,主要原因是:上年度抚恤金支出(含补发)161.01万元

(四)资本性支出0.29万元,较2019减少20.61万元,下降98.61%,主要原因是:本年度办公设备购置费支出较去年减少15.13万元

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度“三公”经费支出年初预算数为15.42万元,决算数为1.98万元,完成预算的12.84%,决算数较2019年减少8.55万元,下降81.20%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为7.52万元,决算数为0万元,与预算数相比,减少100%,主要原因是本年度未安排因公出国(境)培训考察事宜。决算数较2019年减少6.78 万元,下降100%主要原因是本年度未安排因公出国(境)培训考察事宜

(二)公务接待费支出年初预算数为7.9万元,决算数为1.98万元,完成预算的25.06%,决算数较2019年减少1.77万元,下降47.2%主要原因是本年度从严从紧控制公务接待费支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是:本年度从严从紧控制公务接待费支出全年国内公务接待21批次,累计接待140人次,其中外事接待 0批,累计接待0人次。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量0辆。主要原因是:公车改革,本部门已没有公务车辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出191.72万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较上年决算数减少69.04万元,降低26.48%,主要原因是:落实过紧日子要求压减差旅费、电费、“三公”经费等日常公用经费支出

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额11778.93万元,其中:政府采购货物支出792.30万元、政府采购工程支出10698.15万元、政府采购服务支出288.48万元。授予中小企业合同金额11778.93万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额11778.93元,占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中本部门共有车辆0辆;单价50万元(含)以上通用设备2台(电梯);单位价值100万元以上专用用设备0台(套)

九、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目2个全面开展绩效自评,共涉及资金2213.33万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。   

组织对学员综合楼项目”、“事业发展专项资金2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出2213.33万元。从评价情况来看,本部门2个预算项目评价合计得分96.25分,其中:学员综合楼项目评价得分94分,事业发展专项资金评价得分98.49分

组织对本部门开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出4592.60万元从评价情况来看,本部门整体支出绩效评价得分92.88分

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在部门决算中反映学员综合楼项目事业发展专项资金项目绩效自评结果。

1.学员综合楼项目绩效自评总体综述:根据年初设定的绩效目标,学员综合楼项目绩效自评得分为94分。项目全年财政安排资金1939.33万元,执行数为882.39万元,完成预算的45.5%项目绩效目标完成情况:一是本年度完成了土石方开挖及外运总量的90%,完成了桩基基础工程、基坑支护工程、地下室底板砼垫层,完成了地下室底板防水总量的50%;二是本年度工程材料、设备、桩基检测均合格,3#宿舍楼1/L轴及2/L轴连廊独立基础变更为桩基础,更变后新增费用1.618万元,工程设计变更率约为0.18%;三是本工程项目重大事故发生数为0次,城投集团、监理加强了日常监管,对安全隐患、临设、消防等存在问题进行整改,事故隐患整改率为100%。发现的问题及原因:一是设定绩效评价指标较为笼统,量化不够二是将未能完成的指标列入指标体系。存在问题原因是:本年度工程项目绩效评价体系是在立项、可研阶段之前制定的,因此制定指标体系时在细化、量化、合理化上做得不够。下一步改进措施:参照其他市重点建设工程,更加细致地做好评价体系的量化优化工作

    2.事业发展专项资金项目绩效自评总体综述根据年初设定的绩效目标,事业发展专项资金项目绩效自评得分为98.49分。项目全年预算数为274万元,执行数为246.32万元,完成预算的89.9%项目绩效目标完成情况一是党校干部教育培训主渠道、主阵地和党性锻炼熔炉作用得到了充分发挥,年培训规模3284人次,培训班次34;二是教学质量好,评估优良率和学员满意率达97%以上,全年主体班共讲课493讲次,开设专题达86个,新专题达41个,专题更新率47.67%;科研资政效果好,全年共完成发表论文92立项课题46项,其中国家级课题2项、省级课题10项、市级课题21项、校级课题13项。9项决策咨询成果获省、市领导10次批示;三是培训用教材资料规范合格,能满足学员需求,加强了图书资料建设,购置了电子阅览设备和清华同方数据库,2020年统计图书馆藏书(报刊杂志)121641册,图书报刊杂志资料增加2528册;四是外聘专家(兼职教师)74人占专职教师总数的71.15%外聘专家(兼职教师)授课课程145讲次占总课程493讲次的比例29.41%全年选派了45人次到中央党校、省委党校、省社会主义学院等地进修培训;五是教学设备齐全,信息网络有效运行,能充分运用现代化、信息化教学手段;六是办班期间学员参训服务保障有力,仪器设备、水电设施和教室、食堂、学员宿舍等基础设施能满足办学的正常开展。办学环境进一步优化,校园美化、绿化、亮化达标。存在问题及原因:一是项目支出运行实践有待探索, 进一步完善运行管理机制。项目资金预算与实际支出之间,尚需作小部分调整;二是业务管理方面,各业务部门档案资料进度、成果归档工作完成情况一般,对于业务进展情况的实施过程、通报情况以及事后考察的机制有待完善;三是尽管我部门希望增强项目的经济效益,但受项目单位性质和《中国共产党党校(行政学院)工作条例》的规定,按照要求培训轮训领导干部,因而经济效益指标难以直接体现下一步改进措施:一是进一步完善绩效管理制度,强化绩效管理意识。提升项目资金管理人员的业务能力,加强专业培训力度,配备相关人员专门负责项目支出运行管理;二是在资金分配及执行方面,项目资金预算的结构与实际支出的结构有一定的差异。因此,应根据项目活动、项目开支范围、成本定额等有关资料来更精确的进行项目经费预算,加强各业务部门之间沟通联系
   《项目支出绩效自评表》(见附件)。

  (三)部门评价项目绩效评价结果(见附件)。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。本部门的事业收入是指财政专户实际核拨的教育收费。

、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位缴款”等以外的各项收入。

、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等


2020年度收入支出决算总表(一)
2020年度收入决算表(二)
2020年度支出决算表(三)
2020年度财政拨款收入支出决算总表(四)
2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表(五)
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(六)
“2020年度三公”经费支出决算表(七)
2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(八)
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(九)
2020年度国有资产占用情况表(十)
2020年度项目支出绩效自评表
2020年度项目支出绩效评价报告