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市委讲师团2019年度部门决算

    发布时间:2020年09月22日 16:24:37

赣州市委讲师团部门2019年度部门决算

     

第一部分  赣州市委讲师团部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  赣州市委讲师团部门概况

一、部门主要职能

根据市办字〔2003〕16号文件,市委讲师团承担五项工作职责:1、根据省委宣传部、讲师团和市委宣传部制定的干部理论教育规划和工作部署,结合本地实际,负责制定教学计划,编写教学大纲和辅导材料。2、负责对在职干部进行马列主义、毛泽东思想、特别是邓小平理论、“三个代表”重要思想的讲授和辅导。3、根据市委宣传部的安排或有关部门的委托,培训基层理论骨干,举办在职干部读书班和各种形式的专题讲座。4、负责在职干部理论学习的考试考核工作。5、承担国家、省、市下达的科研课题,积极开展理论研究活动。
   根据中共中央办公厅2019年1月25日印发的《关于加强和改进新时代党委讲师团工作的意见》厅字20198号,讲师团承担五项工作职责:1、组织实施重大主题宣讲活动。2、组织开展基层理论宣讲活动。3、服务党委(党组)理论学习中心组学习。4、推进党员干部在职理论学习教育。5、组织开展理论和现实问题调查研究。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2019年年末编制人数8人,其中参照公务员管理的事业编制8人;年末实有人数11人,其中在职人员4人,离休人员1人,退休人员6人。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计165.44万元,其中年初结转和结余 22.40万元,较2018年减少11.47 万元,下降33.86 %;本年收入合计143.05万元,较2018年减少8.99 万元,下降 5.90 %,主要是因为在职干部人数减少。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入143.05万元,占100 %;事业收入0万元,占0 %;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。 

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计165.44万元,其中本年支出合计 137.85万元,较2018年减少29.03万元,下降17.40%,主要是因为在职干部人数减少;年末结转和结余27.59 万元,较2018年增加8.56万元,增长44.98 %,主要是因为在职干部人数减少

本年支出的具体构成为:基本支出137.85万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为119.30万元,决算数为137.85万元,完成年初预算的115.55 %。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为82.46万元,决算数为99.29万元,完成年初预算的120.41%,主要原因是:工作项目增加

(二)社会保障和就业支出年初预算数为18.04万元,决算数为18.27万元,完成年初预算的101.27%,主要原因是完成年初预算数。

(三)医疗卫生和计划生育支出年初预算数为13.56万元,决算数为13.42万元,完成年初预算的98.97 %,主要原因是:完成年初预算数。

(四)住房保障支出年初预算数为5.24万元,决算数为    6.87万元,完成年初预算的131.11 %,主要原因是:住房公积金缴费基数提高

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出137.85万元,其中:

(一)工资福利支出75.40万元,较2018年减少37.52万元,下降33.22%,主要原因是:科目调整

(二)商品和服务支出13.33万元,较2018年减少2.46万元,下降15.58%,主要是因为在职干部人数减少

(三)对个人和家庭补助支出49.13万元,较2018年增加14.12万元,增长40.33%,主要原因是:科目调整

(四)资本性支出0万元,较2018年减少1.22万元,下降100%,主要原因是:本年度无资产购置

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出年初预算数为2.19万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%,决算数较2018年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0 %,决算数较2018年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:

(二)公务接待费支出年初预算数为 2.19万元,决算数为0万元,完成年初预算的0 %,决算数较2018年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是:本年度无公务接待

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为 0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0 %,决算数较2018年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:;公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元,决算数为 0万元,完成年初预算的 %,决算数较2018年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:公车改革无车辆

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出13.33万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数减少24.54万元,降低64.80 %,主要原因是:办公设施设备购置经费减少、落实过紧日子按要求压减支出

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止201912月31日,本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

  无。

第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

三、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

四、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

五、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

附件:中共赣州市委讲师团2019年度部门决算相关表格