赣州市委讲师团2021年部门预算

赣州市委讲师团2021年部门预算

目  录

第一部分 赣州市委讲师团概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 赣州市委讲师团2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  赣州市委讲师团2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《项目支出绩效目标表》
第四部分 名词解释

第一部分 赣州市委讲师团概况

一、部门主要职责

中共赣州市委讲师团承担五项工作职责：1、组织实施重大主题宣讲活动。2、组织开展基层理论宣讲活动。3、服务党委（党组）理论学习中心组学习。4、推进党员干部在职理论学习教育。5、组织开展理论和现实问题调查研究。

二、部门基本情况

中共赣州市委讲师团为市委宣传部下属参照执行国家公务员管理的正县级事业单位。内设办公室、理论教研室，人员编制8人。截止2020年12月31日，实有7人，均为在职参照公务员管理人员。

第二部分  赣州市委讲师团2021年部门预算

情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年讲师团单位收入预算总额为191.70万元，较上年预算安排增加24.59%。其中：财政拨款收入149.43万元，上年结转（结余）42.27万元。

（二）支出预算情况

2021年讲师团单位支出预算总额为191.70万元，较上年预算安排增加24.59%。其中：部门支出191.70万元，结转下年0万元。

按支出项目类别划分：基本支出149.43万元，包括工资福利支出82.39万元、商品和服务支出55.09万元、对个人和家庭补助支出11.95万元；上年结余42.27万元，结转下年0.00万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出147.20万元，社会保障和就业支21.94万元，医疗卫生和计划生育支出   14.76万元，住房保障支出7.80万元，其他支出0.00万元，结转下年0.00万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出82.39万元，商品和服务支出 55.09 万元，对个人和家庭补助11.95万元，上年结转42.27万元，结转下年0.00万元。

（三）财政拨款支出情况

2021年讲师团单位财政拨款支出预算149.43万元，具体支出情况是：一般公共服务107.09万元，社会保障和就业支19.86万元，医疗卫生和计划生育支出14.68万元，住房保障支出7.83万元，较上年预算安排增长17.70%。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径计算，机关运行经费55.09万元，其中办公费1万元、印刷费0.50万元、邮电费0.20万元、取暖费0.34万元、差旅费3万元、日常维修费 0.50万元、会议费 3万元、培训费 0.72万元、福利费 1.96万元、其他交通费 5.74万元、工会经费0.58万元、公务接待费2.10万元、其他商品和服务35.45万元，较上年预算安排增长5.70%。

（六）政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额  2.72  万元，其中：政府采购货物预算  2.72  万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，部门共有车辆  0  辆，其中，一般公务用车   0  辆，执法执勤用车 0  辆。

2021年部门预算安排购置车辆  0  辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备  0  (单位：如台、个、辆等)。

（八）绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金40万元：

项目名称：市理论宣讲工作经费

1.项目概述：市理论宣讲工作经费，主要用于中央省市党代会、全会精神等重大主题宣讲、建党100周年重大主题宣讲、苏区精神和长征精神宣讲、新时代文明实践基层理论宣讲、理论宣讲好课程开发、基层宣讲调研培训指导等工作。

2.立项依据：中办《关于加强和改进新时代党委讲师团工作的意见》（厅字〔2019〕8号）和省委办《关于加强和改进新时代党委讲师团工作的实施意见》（赣办字〔2020〕18号）

3.实施主体：市委讲师团

4.实施周期：全年

5.年度预算安排：40万元

6.年度绩效目标：认真履行中办《关于加强和改进新时代党委讲师团工作的意见》（厅字〔2019〕8号）和省委办《关于加强和改进新时代党委讲师团工作的实施意见》（赣办字〔2020〕18号）赋予讲师团的主要职责，推动党的创新理论“飞入寻常百姓家”。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年讲师团“三公”经费预算安排 2.05万元，比上年减少0.05万元，下降 2.38  %，与上年对比减少。其中:

因公出国（境）费 0.00万元，比上年增加（减少）  0.00万元，增长（下降）  0.00  %，与上年持平。

公务接待费  2.05万元，比上年减少 0.05 万元，下降 2.38  %。公务接待预算比上年减少。

公务用车运行维护费  0.00  万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降） 0.00  %。主要原因是公车改革无车辆。

公务用车购置费  0.00  万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）  0.00 %。主要原因是公车改革无车辆。

第三部分  赣州市讲师团2021年部门预算表

（详见附表）

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、邮电费、取暖费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。